2019年度懷化市公安局部門決算

目錄

第一部分懷化市公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一  2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件二  部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市公安局概況

一、部門職責(zé)

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市公安局作為一級部門預(yù)算單位，共設(shè)25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部、委、支隊(duì)，不含交警支隊(duì)）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制信訪支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、人口與出入境支隊(duì)等。

（二）決算單位構(gòu)成。

懷化市公安局2019年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局市局本級，不含二級機(jī)構(gòu)（二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位）。

                             

第二部分

部門決算表

(2019年部門決算公開報(bào)表詳見附件)

懷化市公安局2019年度部門決算公開表共8張，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，《收入決算表》反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況，《支出決算表》反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（公開表格附后，見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算局本級匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收入總計(jì)22426.91萬元，與上年相比，增加4600.99萬元，上升25.81%，主要原因是2019年收到中央預(yù)算內(nèi)基建資金4543萬元，辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)保障有所提高，此外，人員工資調(diào)增等人員經(jīng)費(fèi)保障的增加也使得收入較以往有所增加。

2019年度全年支出總計(jì)22426.91萬元，與上年相比，增加4600.99萬元，上升25.81%，主要原因是2019年戒毒所改擴(kuò)建項(xiàng)目支出4500萬元；；2019年支出反恐基地基建支出500萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)21165.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入21134.85萬元，占99.85%；其他收入30.68萬元，占0.15%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)21115.29萬元，其中：基本支出12688.9萬元，占60.1%；項(xiàng)目支出8426.39萬元，占39.9%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入21134.85萬元，與2018年相比，增加5766.65萬元,增長37.52%，主要是因?yàn)?019年收到中央預(yù)算內(nèi)基建資金4543萬元，掃黑除惡等辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)保障有所提高，此外，人員工資調(diào)增等人員經(jīng)費(fèi)保障的增加也使得財(cái)政撥款收入增加。

2019年度財(cái)政撥款支出21084.61萬元，與2018年相比，增加7465.21萬元,增長54.81%，主要是因?yàn)?019年收到中央預(yù)算內(nèi)基建資金4543萬元并已支出4500萬元；2019年戒毒所基建項(xiàng)目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)基建資金1000萬元；2019年支出反恐基地基建支出500萬元；掃黑除惡等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)支出較上年有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出21084.61萬元，占本年支出合計(jì)的99.85%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加7465.21萬元，增長54.81%，主要是因?yàn)椋?019年收到中央預(yù)算內(nèi)基建資金4543萬元并已支出；2019年戒毒所基建支出上年結(jié)轉(zhuǎn)基建資金1000萬元；2019年支出反恐基地基建支出500萬元；掃黑除惡收支較上年有所提高等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出21084.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出262.54萬元，占1.25%；公共安全（類）支出19479.5萬元，占92.39%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1097.05萬元，占5.2%；衛(wèi)生健康（類）支出245.52萬元，占1.16%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7885.35萬元，支出決算數(shù)為21084.61萬元，完成年初預(yù)算的267.39%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）國家賠償費(fèi)用（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：國家賠償金是財(cái)政根據(jù)賠償手續(xù)進(jìn)度等實(shí)際情況撥付，未納入年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為216.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)撥款為2019年人民警察執(zhí)勤崗位津貼、涉訪涉訴信訪評查經(jīng)費(fèi)等，未納入年初預(yù)算。

3、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5230.26萬元，支出決算為5894.46萬元，完成年初預(yù)算的112.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：隨著經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的物價(jià)升高，運(yùn)行成本有所上升。

4、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為771萬元，支出決算為712.12萬元，完成年初預(yù)算的92.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)撥款有所壓減。

5、公共安全（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未將轉(zhuǎn)移支付資金批復(fù)到此科目代碼。

6、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為699.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未將轉(zhuǎn)移支付資金及出入境工作經(jīng)費(fèi)批復(fù)到此科目代碼，下達(dá)時(shí)功能分類為此科目。

7、公共安全（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款為上級撥入專款，在年初預(yù)算時(shí)無法預(yù)計(jì)。

8、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1551.77萬元，支出決算為6728.18萬元，完成年初預(yù)算的159.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：輔警經(jīng)費(fèi)財(cái)政未安排在單位年初預(yù)算，在年中據(jù)實(shí)撥款，撥入此功能分類中。

9、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類科目撥款為司法救助金，年初單位無法預(yù)計(jì)。

10、公共安全（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）所政設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4500萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此功能分類科目撥款為下達(dá)2019年地方政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)基建資金，年初單位無法預(yù)計(jì)。

11、公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為841.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政在預(yù)算時(shí)未將輔警經(jīng)費(fèi)和人民警察值勤津貼撥款納入此科目，此外部分此功能科目支出是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

12、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為332.32萬元，支出決算為537.36萬元，完成年初預(yù)算的161.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)財(cái)政未將離退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助納入其中。

13、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為546.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算財(cái)政未將單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出納入其中。

14、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此撥款財(cái)政按照實(shí)際情況據(jù)實(shí)撥付。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為245.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算財(cái)政未將單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出納入其中。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出12658.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9789.55萬元，占基本支出的77.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)保繳費(fèi)、輔警工資等；公用經(jīng)費(fèi)2868.67萬元，占基本支出的22.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為436.64萬元，支出決算為180.95萬元，完成預(yù)算的41.44%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為236.64萬元，支出決算為11.67萬元，完成預(yù)算的4.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少8.44萬元，減少41.97%,減少的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，在接待用餐上例行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為200萬元，支出決算為169.28萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為0；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為200萬元，支出決算為169.28萬元，完成預(yù)算的84.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少25.6萬元，減少13.14%,減少的主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政過“緊日子”要求，嚴(yán)控車輛運(yùn)行費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.67萬元，占6.45%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算169.28萬元，占93.55%（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為169.28萬元），因公出國（境）費(fèi)支出為0萬元。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組團(tuán)0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.67萬元，全年共接待來訪團(tuán)組185個(gè)、來賓1309人次，主要是上級部門督導(dǎo)巡查、交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為169.28萬元，其中：公務(wù)用車購置為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)169.28萬元，主要是車輛保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為77輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

我單位預(yù)算績效管理工作開展良好，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，已對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金及整體資金填報(bào)了預(yù)算績效目標(biāo)表，并對其開展了績效評價(jià)工作，且已按照財(cái)政要求掛網(wǎng)公開，實(shí)現(xiàn)了“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)督、預(yù)算完成有評價(jià)”。（績效自評報(bào)告見附件）

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1805.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1085.38萬元，降低37.53%；比2018年減少255.56萬元，降低12.39%。主要原因是：我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控日常運(yùn)行公用支出，在水電費(fèi)、物業(yè)維修費(fèi)等方面節(jié)約成本開支，使得機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較預(yù)算有所下降。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.76萬元，用于召開工作部署等會(huì)議，內(nèi)容為公安工作會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)94.44萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為干部綜合素質(zhì)提升、對抗演練培訓(xùn)等；我單位節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開支為0。（因部分會(huì)議、培訓(xùn)內(nèi)容涉密，不予具體公開會(huì)議及培訓(xùn)內(nèi)容）。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額8018.59萬元，其中：政府采購貨物支出6394.6萬元，政府采購工程支出230.91萬元，政府采購服務(wù)支出1393.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額7910.09萬元，占政府采購支出總額的98.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1318.41萬元，占政府采購支出總額的16.44%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛77輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車35輛、其他用車42輛，其他用車主要是指揮通訊車、囚車等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備23臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備19臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一：2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

懷化市公安局2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件二：部門決算表

2019年決算公開報(bào)表