發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 11:11 信息來源：市財(cái)政局
懷化市公安局2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會治安、戶籍、居民身份證、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市公安局作為一級部門預(yù)算單位，共設(shè)25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部、委、支隊(duì)，不含交警支隊(duì)）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制信訪支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、人口與出入境支隊(duì)等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市公安局屬于一級部門預(yù)算單位，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局局本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算局本級的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)10097.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10097.21萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年增加2211.86萬元，主要原因是上級補(bǔ)助基建收入預(yù)算較去年增加（上級補(bǔ)助戒毒所改擴(kuò)建項(xiàng)目資金2000萬元）。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)10097.21萬元，其中，工資福利支出3732.15萬元，商品和服務(wù)支出2863.04萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助303.52萬元，資本性支出（基本建設(shè)）2000萬元，資本性資產(chǎn)1138.5萬元，其他支出60萬元。支出較去年增加2211.86萬元，主要原因是年初預(yù)算收入有所增加，支出數(shù)也相應(yīng)增加（主要是基本建設(shè)項(xiàng)目支出增加2000萬元）。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后，見附件）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為10097.21萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為6552.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1458.01萬元、津貼補(bǔ)貼1582.64萬元、獎(jiǎng)金121.5萬元、伙食補(bǔ)助145萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)230萬元、其他社會保障繳費(fèi)45萬元、住房公積金80萬元、其他工資福利支出70萬元，辦公費(fèi)240萬元、印刷費(fèi)30萬元、水費(fèi)14萬元、電費(fèi)320萬元、郵電費(fèi)30萬元、物業(yè)管理費(fèi)120萬元、差旅費(fèi)160萬元、維修費(fèi)120萬元、租賃費(fèi)10萬元、會議費(fèi)20萬元、培訓(xùn)費(fèi)50萬元、公務(wù)接待費(fèi)20萬元、專用材料費(fèi)100萬元、被裝購置費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)40萬元、工會經(jīng)費(fèi)29.16萬元、福利費(fèi)72.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73萬元、其他交通費(fèi)305.92萬元、其他商品服務(wù)支出118.06萬元、離休費(fèi)20.99萬元、退休費(fèi)239.76萬元、生活補(bǔ)助3.77萬元、醫(yī)療費(fèi)4萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)348.5萬元、專用設(shè)備購置160萬元、信息網(wǎng)絡(luò)購建100萬元、其他支出60萬元；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3545萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。我單位項(xiàng)目支出有上級補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)、武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)、特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金、警犬繁育及馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：上級補(bǔ)助辦案經(jīng)費(fèi)814萬元；上級補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)支出480萬元，主要用于信息化裝備建設(shè)等方面；**工作經(jīng)費(fèi)35萬元；武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出35萬元，主要用于巡邏車輛油料費(fèi)及維修費(fèi)等；**專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬元；特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金支出70萬元，主要用于特警日常裝備購置；***工作經(jīng)費(fèi)21萬元；警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于警犬日常開支；**獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)35萬元；戒毒所改擴(kuò)建基建項(xiàng)目支出2000萬元，主要用于戒毒所改擴(kuò)建項(xiàng)目開支等。（因部分項(xiàng)目支出內(nèi)容涉密，不予全部公開）
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為305.65萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)165.65萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)140萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少130.99萬元，下降30%，主要因?yàn)楦鶕?jù)市委市政府要求，落實(shí)過“緊日子”，三公經(jīng)費(fèi)壓減。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1883.04萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少1008.32萬元，下降34.87%，主要因?yàn)?/span>2020年根據(jù)過“緊日子”的要求，嚴(yán)控一般性支出。主要用于：辦公費(fèi)支出240萬元；印刷費(fèi)支出30萬元；水費(fèi)支出14萬元；電費(fèi)支出320萬元；郵電費(fèi)支出30萬元；物業(yè)管理費(fèi)支出120萬元；差旅費(fèi)支出160萬元；維修費(fèi)支出120萬元；租賃費(fèi)支出10萬元；會議費(fèi)支出20萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出50萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元；專用材料費(fèi)支出100萬元；被裝購置費(fèi)支出10萬元；勞務(wù)費(fèi)支出40萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出29.16萬元；福利費(fèi)72.9萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出73萬元；其他交通費(fèi)用支出305.92萬元；其他商品服務(wù)支出118.06萬元。
（三）政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額595萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算485萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算110萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出10097.21萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3545萬元，其中上級補(bǔ)助裝備經(jīng)費(fèi)支出480萬元，武裝巡邏車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出35萬元，特警支隊(duì)裝備建設(shè)資金支出70萬元，警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元等，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。（因部分項(xiàng)目內(nèi)容涉密，不予全部公開）
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛77輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車35輛、其他用車42輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備23臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備19臺（套）。
2.2020年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備18臺（套）。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費(fèi)預(yù)算35萬元，具體為：全市公安局長會議，內(nèi)容為公安工作部署等，預(yù)計(jì)參會人數(shù)200人，預(yù)算1萬元；半年工作總結(jié)會議，內(nèi)容為對半年工作的總結(jié)，預(yù)計(jì)參會人數(shù)200人，預(yù)算1萬元；其他業(yè)務(wù)會議等。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算100萬元，具體為：全市公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)教官培訓(xùn)，內(nèi)容為警務(wù)實(shí)戰(zhàn)等，預(yù)計(jì)人數(shù)133人，預(yù)算3萬元；機(jī)關(guān)黨員黨性教育、能力提升及警務(wù)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)，內(nèi)容為黨性教育、警務(wù)實(shí)戰(zhàn)等，預(yù)計(jì)人數(shù)350人；其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
（因部分會議、培訓(xùn)內(nèi)容涉密，不予全部公開具體會議培訓(xùn)事項(xiàng)）
3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
