懷化市公安局2020年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關(guān)的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會主義市場經(jīng)濟體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔(dān)社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)的執(zhí)法活動；組織、指導(dǎo)全市公安機關(guān)的警務(wù)督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他任務(wù)等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局作為一級部門預(yù)算單位，共設(shè)25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、警務(wù)督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局屬于一級部門預(yù)算單位，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局局本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算局本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)10097.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10097.21萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年增加2211.86萬元，主要原因是上級補助基建收入預(yù)算較去年增加（上級補助戒毒所改擴建項目資金2000萬元）。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)10097.21萬元，其中，工資福利支出3732.15萬元，商品和服務(wù)支出2863.04萬元，對個人和家庭的補助303.52萬元，資本性支出（基本建設(shè)）2000萬元，資本性資產(chǎn)1138.5萬元，其他支出60萬元。支出較去年增加2211.86萬元，主要原因是年初預(yù)算收入有所增加，支出數(shù)也相應(yīng)增加（主要是基本建設(shè)項目支出增加2000萬元）。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后，見附件）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為10097.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為6552.21萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資1458.01萬元、津貼補貼1582.64萬元、獎金121.5萬元、伙食補助145萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費230萬元、其他社會保障繳費45萬元、住房公積金80萬元、其他工資福利支出70萬元，辦公費240萬元、印刷費30萬元、水費14萬元、電費320萬元、郵電費30萬元、物業(yè)管理費120萬元、差旅費160萬元、維修費120萬元、租賃費10萬元、會議費20萬元、培訓(xùn)費50萬元、公務(wù)接待費20萬元、專用材料費100萬元、被裝購置費10萬元、勞務(wù)費40萬元、工會經(jīng)費29.16萬元、福利費72.9萬元、公務(wù)用車運行維護費73萬元、其他交通費305.92萬元、其他商品服務(wù)支出118.06萬元、離休費20.99萬元、退休費239.76萬元、生活補助3.77萬元、醫(yī)療費4萬元、辦公設(shè)備購置費348.5萬元、專用設(shè)備購置160萬元、信息網(wǎng)絡(luò)購建100萬元、其他支出60萬元；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3545萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。我單位項目支出有上級補助裝備經(jīng)費、武裝巡邏車輛維護經(jīng)費、特警支隊裝備建設(shè)資金、警犬繁育及馴養(yǎng)經(jīng)費、基本建設(shè)支出等。其中：上級補助辦案經(jīng)費814萬元；上級補助裝備經(jīng)費支出480萬元，主要用于信息化裝備建設(shè)等方面；**工作經(jīng)費35萬元；武裝巡邏車輛維護經(jīng)費支出35萬元，主要用于巡邏車輛油料費及維修費等；**專項經(jīng)費35萬元；特警支隊裝備建設(shè)資金支出70萬元，主要用于特警日常裝備購置；***工作經(jīng)費21萬元；警犬馴養(yǎng)經(jīng)費支出20萬元，主要用于警犬日常開支；**獎勵經(jīng)費35萬元；戒毒所改擴建基建項目支出2000萬元，主要用于戒毒所改擴建項目開支等。（因部分項目支出內(nèi)容涉密，不予全部公開）

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2020年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為305.65萬元，其中，公務(wù)接待費165.65萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費140萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少130.99萬元，下降30%，主要因為根據(jù)市委市政府要求，落實過“緊日子”，三公經(jīng)費壓減。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款1883.04萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少1008.32萬元，下降34.87%，主要因為2020年根據(jù)過“緊日子”的要求，嚴控一般性支出。主要用于：辦公費支出240萬元；印刷費支出30萬元；水費支出14萬元；電費支出320萬元；郵電費支出30萬元；物業(yè)管理費支出120萬元；差旅費支出160萬元；維修費支出120萬元；租賃費支出10萬元；會議費支出20萬元；培訓(xùn)費支出50萬元；公務(wù)接待費支出20萬元；專用材料費支出100萬元；被裝購置費支出10萬元；勞務(wù)費支出40萬元；工會經(jīng)費支出29.16萬元；福利費72.9萬元；公務(wù)用車運行維護費支出73萬元；其他交通費用支出305.92萬元；其他商品服務(wù)支出118.06萬元。

    （三）政府采購情況

     2020年政府采購預(yù)算總額595萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算485萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算110萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出10097.21萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出3545萬元，其中上級補助裝備經(jīng)費支出480萬元，武裝巡邏車輛維護經(jīng)費支出35萬元，特警支隊裝備建設(shè)資金支出70萬元，警犬馴養(yǎng)經(jīng)費支出20萬元等，全部實行項目支出績效目標管理。（因部分項目內(nèi)容涉密，不予全部公開）

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛77輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車35輛、其他用車42輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備23臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備19臺（套）。

2.2020年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備18臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預(yù)算35萬元，具體為：全市公安局長會議，內(nèi)容為公安工作部署等，預(yù)計參會人數(shù)200人，預(yù)算1萬元；半年工作總結(jié)會議，內(nèi)容為對半年工作的總結(jié)，預(yù)計參會人數(shù)200人，預(yù)算1萬元；其他業(yè)務(wù)會議等。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算100萬元，具體為：全市公安機關(guān)警務(wù)實戰(zhàn)教官培訓(xùn)，內(nèi)容為警務(wù)實戰(zhàn)等，預(yù)計人數(shù)133人，預(yù)算3萬元；機關(guān)黨員黨性教育、能力提升及警務(wù)實戰(zhàn)培訓(xùn)，內(nèi)容為黨性教育、警務(wù)實戰(zhàn)等，預(yù)計人數(shù)350人；其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

（因部分會議、培訓(xùn)內(nèi)容涉密，不予全部公開具體會議培訓(xùn)事項）

3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020年部門預(yù)算公開表（懷化市公安局）