懷化市公安局2018年度部門決算

目錄

第一部分 懷化市公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市公安局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市公安局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一  2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二  部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市公安局概況

一、部門職責

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執行情況；研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作；指導、監督全市公安機關的執法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。

二、機構設置

懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、紀委、警務督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經濟犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。

懷化市公安局2018年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局市局本級，不含二級機構(二級機構為一級預算單位)。

第二部分  懷化市公安局2018年度部門決算表

懷化市公安局2018年度部門決算公開表共8張，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況，《收入決算表》反映部門本年度取得的各項收入情況，《支出決算表》反映部門本年度各項支出情況；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況，《一般公共預算財政撥款支出決算表》反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況，《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。（公開表格附后,見附件）

第三部分  懷化市公安局2018年度部門決算情況說明

    2018年部門決算局本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度全年收入總計17825.92萬元，與上年相比，增加476.89萬元，上升2.74%，主要原因是2018年年初結轉和結余數較2017年有所增加。

2018年度全年支出17825.92萬元，與上年相比，增加476.89元，上升2.74%，主要原因是2018年辦案成本有所上升，此外，2018年的年末結余數也較2017年有所增加。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入合計15693.6萬元，其中：財政撥款收入15368.2萬元，占比97.93%；其他收入325.4萬元，占比2.07%。

三、支出決算情況說明

2018年度全年支出合計13944.8萬元，其中：基本支出10529.2萬元，占比75.51%；項目支出3415.6萬元，占比24.49%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入15368.2萬元，與上年相比，減少1326.02萬元，下降7.94%，主要原因是2018年非稅收入較2017年有所減少。

2018年度財政撥款支出13619.4萬元，與上年相比，減少1213.48萬元，下降8.18%，主要原因是2017年工資調標使得整體支出較大，加之2018年全年收入較2017年有所下降，支出也相應減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出13619.4萬元，占本年支出的97.67%，與上年相比，減少1213.48萬元，下降8.18%，主要原因是2017年工資調標使得整體支出較大，加之2018年全年收入較2017年有所下降，支出也相應減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出13619.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出149.14萬元，占1.1%；公共安全（類）支出12815.26萬元，占94.09%;社會保障和就業（類）支出632.55萬元，占4.64%；醫療衛生與計劃生育（類）支出1萬元，占0.01%；其他（類）支出21.45萬元，占0.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出預算數9990.38萬元，支出決算數13619.4萬元，完成年初預算的136.32%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為149.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為2018年人民警察執勤崗位津貼，未納入年初預算。

2、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為6720.41萬元，支出決算為6588.53萬元，完成年初預算的98.03%，決算數小于年初預算數的主要原因是：此功能分類下的非稅收入年末存在部分結余。

3、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為728萬元，支出決算為741萬元，完成年初預算的101.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類下的上級專款存在不確定性，未納入年初預算。

4、公共安全（類）公安（款）治安管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類下的上級專款特警伙食補助存在不確定性，未納入年初預算。

5、公共安全（類）公安（款）國內安全保衛（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類下的上級專項經費存在不確定性，未納入年初預算。

6、公共安全（類）公安（款）刑事偵查（項）。

年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%。

7、公共安全（類）公安（款）出入境管理（項）。

年初預算為500萬元，支出決算為547.73萬元，完成年初預算的109.54%。決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類下的人口出入境證照返還款存在不確定性，于年初預算有所差異。

8、公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此撥款為上級撥入中央禁毒補助，在年初預算時無法預計，未納入年初預算。

9、公共安全（類）公安（款）反恐怖（項）。

年初預算為150萬元，支出決算60萬元，完成年初預算的40%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時將反恐等經費安排在此功能分類，實際撥付時功能科目有所變動。

10、公共安全（類）公安（款）居民身份證管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算154.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此撥款為上級返還身份證證照業務費，存在不確定性，未納入年初預算。

11、公共安全（類）公安（款）拘押收教場所管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此撥款為上級撥入拘押場所維修專項經費，存在不確定性，未納入年初預算。

12、公共安全（類）公安（款）警犬繁育及馴養（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

13、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預算為793.96萬元，支出決算為2602.52萬元，完成年初預算的327.78%。決算數大于年初預算數的主要原因是：輔警經費部分下撥在此功能分類，財政未安排在單位年初預算，在年中據實撥款，撥入此功能分類中。

14、公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1962.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：輔警經費部分下撥在此功能分類，財政未安排在單位年初預算，在年中據實撥款，撥入此功能分類中，此外，此功能分類科目撥款中的基礎設施建設中央預算內基建資金，年初單位無法預計。

15、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為404.44萬元，支出決算為455.38萬元，完成年初預算的112.59%。決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員工資和一次性補助有所提高，在年初預算時無法精準預計。

16、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為573.57萬元，支出決算為157.13萬元，完成年初預算的27.39%。決算數大于小于年初預算數的主要原因是：年初預算財政將單位養老保險支出納入其中，但因為2018年離退休工資統一在社保發放，導致預決算差異較大。

17、社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此撥款財政按照實際情況據實撥付，未納入年初預算。

18、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能分類科目下的醫療補助為我單位民警實際申請的醫療補助費用，在年初無法預計。

19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此功能科目下發生的其他支出是支出上年度結轉的金額，當年年初預算為包含其中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出10203.8萬元，其中：人員經費7599.2萬元，占比74.47%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險及醫保繳費、輔警工資等；公用經費2604.6萬元，占比25.53%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、維修費、差旅費、會議培訓費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費支出214.99萬元，年初預算478.4萬元，預決算差異率55.06%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0；公務用車購置費為0萬元，年初預算0萬元；公務用車運行費194.88萬元，年初預算200萬元，預決算差異率2.56%；公務接待費20.11萬元，年初預算278.4萬元，預決算差異率92.78%，形成預決算差異的主要原因是我局嚴格控制三公經費支出，特別是嚴格公務接待費的報銷，故與年初預算數有所差異。

2018年度“三公”經費支出214.99萬元，與上年相比減少57.71萬元，降低了21.16%，主要原因是我單位在本年嚴控招待費的支出，在接待用餐上都例行節約，杜絕浪費，使本年公務接待費較上年有較大幅度減少，此外，公務用車購置及運行費基本持平。其中，因公出國（境）費為0，與上年一致；公務用車購置費為0萬元，與上年一致；公務用車運行費194.88萬元，與上年相比，增加了2.31萬元，增長1.2%；公務接待費20.11萬元，與上年相比，減少了60.02萬元，降低74.9%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年因公出國（境）費為0;公務用車購置費為0萬元；公務用車運行費支出194.88萬元，占“三公”經費支出總額的90.64%，主要用于車輛保險費、油料費、維修費、過路過橋費等支出，年末公務用車保有量88輛；公務接待費支出20.11萬元，占“三公”經費支出總額的9.36%，全年共接待批次115批，接待人數2170人，主要是上級部門督導巡查、交流學習等發生的招待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我單位無政府性基金收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

我單位預算績效管理工作開展良好，根據預算績效管理要求，對2018年度的整體資金和項目資金進行了績效目標的設定，并對其進行了績效評價，且已掛網公開，實現了“預算編制有目標、預算執行有監督、預算完成有評價”。（績效自評報告見附件）

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出2061.54萬元，比2017 年減少296.63 萬元，降低12.58%。主要原因是：2018年我單位例行節約，嚴控日常公用經費開支，降低水電物業維修等成本。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額2031.57萬元，其中：政府采購貨物支出2028.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.76萬元。授予中小企業合同金額1843.56萬元，占政府采購支出總額的90.74%。其中：授予小微企業合同金額1364.43萬元，占政府采購支出總額的67.16%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛88輛，其中，一般執法執勤用車35輛、其他用車53 輛，其他用車主要是指揮通信車、囚車等；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備27 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件一  2018年度部門整體支出績效評價報告

懷化市公安局2018年部門整體支出績效評價報告

附件二  部門決算表

2018年決算公開表格