第一部分  懷化市公安局概況

一、部門(mén)職責(zé)

懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門(mén)，其職責(zé)主要包括：按照市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，研究部署、組織實(shí)施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，制定新措施，推進(jìn)全市公安工作的改革和發(fā)展；搜集、掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安的有關(guān)情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策，適時(shí)組織實(shí)施；指導(dǎo)對(duì)危害國(guó)家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作，直接經(jīng)辦重特大案件；指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法查處治安案件，組織、協(xié)調(diào)、參與處置重大社會(huì)性案件和治安事故；承擔(dān)社會(huì)治安、戶(hù)籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等管理工作；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作和群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；組織指導(dǎo)出境、入境和外國(guó)人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；組織指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警衛(wèi)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；規(guī)劃和組織實(shí)施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)和行動(dòng)技術(shù)建設(shè)；監(jiān)督管理全市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察工作；查處和督辦公安民警重大違法違紀(jì)案件；制定全市公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備規(guī)劃，并負(fù)責(zé)管理工作，指導(dǎo)做好財(cái)務(wù)及經(jīng)費(fèi)等保障工作，搞好局機(jī)關(guān)的后勤保障和日常行政管理工作；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市公安局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，共設(shè)25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部、委、支隊(duì)，不含交警支隊(duì)）。包括：警令部、政治部、警務(wù)保障處、紀(jì)委、警務(wù)督察支隊(duì)、法制信訪支隊(duì)、特警支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、人口與出入境支隊(duì)等。

第二部分  懷化市公安局2017年度部門(mén)決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開(kāi)表格附后）

第三部分  懷化市公安局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度全年收入17194.22萬(wàn)元，與上年相比，增加4034.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.65%，主要原因是2017年工資的調(diào)標(biāo)以及罰沒(méi)收入的增加使得收入較上年增加。

2017年度全年支出15332.88萬(wàn)元，與上年相比，增加1988.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.89%，主要原因是2017年工資的調(diào)標(biāo)及辦案成本增加都使得支出較上年有所增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度全年收入17194.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入16694.22萬(wàn)元，占比97.09%；其他收入500萬(wàn)元，占比2.91%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度全年支出15332.88萬(wàn)元，其中：基本支出13382.92萬(wàn)元，占比87.29%；項(xiàng)目支出1949.97萬(wàn)元，占比12.71%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入16694.22萬(wàn)元，與上年相比，增加4934.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.95%，主要原因是2017年工資的調(diào)標(biāo)以及罰沒(méi)收入的增加使得收入較上年增加。

2017年度財(cái)政撥款支出14832.88萬(wàn)元，與上年相比，增加2854.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.83%，主要原因是2017年工資的調(diào)標(biāo)及辦案成本增加都使得支出較上年有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14832.88萬(wàn)元，占本年支出的96.73%，與上年相比，增加2855.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.84%，主要原因是2017年工資的調(diào)標(biāo)及辦案成本增加都使得支出較上年有所增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12882.92萬(wàn)元，占比86.85%；項(xiàng)目支出1949.97萬(wàn)元，占比13.14%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14832.88萬(wàn)元，年初預(yù)算8104.27萬(wàn)元，增加6728.61萬(wàn)元，主要原因是2017年年初預(yù)算未把當(dāng)年工資調(diào)標(biāo)納入預(yù)算，其次2017年罰沒(méi)收入較年初預(yù)算增加使得支出相應(yīng)增加。其中，公共安全支出行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、刑事偵查、反恐怖、警犬繁育及馴養(yǎng)、歸口管理的行政單位離退休科目支出預(yù)決算基本持平，其他公安支出科目增加775.31萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目增加198.53萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出科目增加4857.66萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12882.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7447.34萬(wàn)元，占比57.8%；公用經(jīng)費(fèi)5435.57萬(wàn)元，占比42.2%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出272.7萬(wàn)元，年初預(yù)算478.4萬(wàn)元，預(yù)決算差異率42.99%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)192.57萬(wàn)元，年初預(yù)算200萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.71%；公務(wù)接待費(fèi)80.13萬(wàn)元，年初預(yù)算278.4萬(wàn)元，預(yù)決算差異率71.21%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我局嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，故與年初控制數(shù)有所差異。

本部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出272.7萬(wàn)元，與上年相比減少73.32萬(wàn)元，降低了21.18%，主要原因是我單位在本年嚴(yán)控招待費(fèi)的支出，在接待用餐上都例行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，使本年公務(wù)接待費(fèi)較上年有較大幅度減少，此外，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也有小幅度減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0，與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)192.57萬(wàn)元，與上年相比，減少了0.8萬(wàn)元，降低0.41%；公務(wù)接待費(fèi)80.13萬(wàn)元，與上年相比，減少了72.52萬(wàn)元，降低47.5%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2017年年末公務(wù)用車(chē)保有量71輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次187余次，接待人次1549多人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位已按財(cái)政要求填報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表，并對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，且已經(jīng)掛網(wǎng)公開(kāi)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5435.57 萬(wàn)元，比2016 年增加（減少）1983.82 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）57.47%。主要原因是：近年來(lái)物價(jià)增長(zhǎng)，辦案業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2017 年度政府采購(gòu)支出總額2790.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2683.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出107.08 萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2017 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛71輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)25 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)35 輛、其他用車(chē)11 輛，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備22 臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2017決算公開(kāi).xls