懷化市統計局2019年度部門決算

目  錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

1.2019年度部門決算表（8張表）

2.2019年度部門整體支出績效評價報告

第一部分懷化市統計局概況

一、部門職責

（1）貫徹執行國家統計工作方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省規定的統計調查任務，承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

（2）組織實施全市及各縣（市、區）國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市及各縣（市、區）國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全市各縣（市、區）國民經濟核算工作。

（3）會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經濟、農業等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據。

（4）組織實施各行各業的統計調查，整理統計數據，包括：農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業、地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等。

（5）組織實施社會和經濟發展密切相關的綜合統計調查和提供統計數據，包括能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況、資源、房屋、對外貿易、對外經濟等。

（6）組織各縣（市、區）、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查；統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。組織建立服務業統計信息管理制度、共享制度和發布制度。

（7）對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計調查、統計分析、統計預測和統計監督。當前統計部門開展的統計監督、考核工作主要有以下幾個方面：一是對婦女兒童“兩綱”執行情況進行監測；二是對貧困地區脫貧情況進行監測；三是對省政府為民辦實事統計考核；四是新型工業化統計考核工作；五是節能降耗統計考核工作；六是政府績效考核評估認定工作。

（8）依法審批或者備案地方統計調查項目和市直各部門統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。

（9）協助地方管理和考核縣（市、區）統計局正副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作，指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

（10）建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各縣（市、區）、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。

（11）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構

懷化市統計局作為一級部門預算單位6個，內設辦公室、行政審批服務科（法制科、懷化市統計稽查辦公室）、國民經濟核算與綜合統計科、工業與能源統計科、農業與固定資產投資統計科、貿易與服務業統計科；二級機構5個：市農村經濟調查隊、市社會經濟調查隊、市普查中心、市電子計算站、市民意調查中心。

（二）部門決算單位構成

因為我局所屬二級機構財務沒有獨立核算，因此納入2018年懷化市統計局部門決算編制范圍的預算單位包括：局本級和市農村經濟調查隊、市社會經濟調查隊、市普查中心、市電子計算站、市民意調查中心。

第二部分2019年度部門決算表

2019年部門決算表見附件1：2019年部門決算表（8張表）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計1236.2萬元。與2018年相比，增加70.21萬元，增加6.02%，主要是因為本年決算單位人員基本工資、津補貼調標。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1039.52萬元，其中：財政撥款收入1016.15萬元，占97.75%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.37萬元，占2.25%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計969.65萬元，其中：基本支出911.59萬元，占94.01%；項目支出58.06萬元，占5.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1016.15萬元，與上年相比，減少44.79萬元，降低4.22%，主要原因壓減一般性支出。

2019年度財政撥款支出947.12萬元，與上年相比，增加121.54萬元，增長14.72%，主要原因是部分懷化市第四次經濟普查的費用在今年支付，另外懷化市第七次人口普查準備工作已開展相關費用已支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出947.12萬元，與2018年相比，財政撥款支出增加121.54萬元，增長14.72%，主要原因是懷化市第七次人口普查準備工作已開展相關費用已結算。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出947.12萬元，具體情況如下：1.一般公共服務支出（類）814.21萬元，占財政撥款總支出的85.97%。主要為保障單位各項科室業務工作任務發生的支出及保障正常運轉發生的支出。比2018年度決算數增加51.01萬元，主要因為人員工資、津補貼調標。

2.社會保障和就業支出（類）107.07元，占財政撥款總支出的11.3%，主要用于按國家規定發放的退休經費及退休人員管理方面的支出和機關事業單位基本養老保險繳費支出。比 2018年度決算數增加41.62萬元，主要原因是提前退休人員轉正式退休，相關退休費相應減少。

3.衛生健康支出（類）25.84萬元，占財政撥款總支出的2.73%。主要用于行政單位基本醫療保險繳費支出。2018年無此類支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為709.78萬元，支出決算數為947.12萬元，完成年初預算的133.44%。

1.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。年初預算655.27萬元，年末決算數為753.65，完成預算數115.01%，決算數大于預算數主要是單位人員工資、津補貼調標。

2.一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算數為0，決算數為44.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了人員獎金支出撥款。

3. 一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。年初預算數為0，決算數為13.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了人員獎金支出撥款。

4.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算數為0，決算數為2.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加了預算，公用支出撥款。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算0萬元，決算數為43.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中撥款時與“事業單位離退休”功能分類科目混淆。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）年初預算數為54.51萬元，決算數為4.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中撥款時與“歸口管理的行政單位離退休”功能分類科目混淆。

7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算數為0萬元，決算數為58.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險單位部分由財政統一管理

8. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算數為0萬元，支出決算數25.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險單位部分由財政統一管理。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出889.06萬元，其中：人員經費683.14萬元，占基本支出的76.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、獎勵金；公用經費205.92萬元，占基本支出的23.16%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為11.8萬元，支出決算為7.01萬元，完成預算的59.4%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為6.8萬元，支出決算為2.05萬元，完成預算的30.15%，與上年相比增加0.33萬元，增長19.19%,增長的主要原因是四經普工作，接待各縣市區統計局來人銜接工作。

公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.96萬元，完成預算的99.2%，與上年相比增加3.03萬元，增長157%,增長的主要原因是因為公車年限長，車輛維修等費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務接待費支出決算2.05萬元，占29.24%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.96萬元，占70.76%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.05萬元，全年共接待來訪25批、接待150人次，主要用于各縣市區統計局與其他相關單位交流工作情況及接受省局檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.96萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.96萬元，主要是公車維修費、過路過橋費和公車保險支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2019年本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效評價部門要求已公開，報告見附件：懷化市統計局2019年整體支出績效評價報告。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出183.67萬元，比上年決算數減少22.77萬元，下降11.03%。主要原因是：本單位厲行節約，嚴格控制機關運行經費。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.41萬元，用于召開全市統計系統會議及懷化市第七次全國人口普查動員大會。內容為總結本年工作，部署下年度統計工作，懷化市第七次全國人口普查動員及相關工作安排落實。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

懷化市統計局2019年度部門決算公開表

懷化市統計局2019年整體支出績效評價報告