2020年度中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會部門決算

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第一部分中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會概況

一、職能職責 

中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會是組織懷化市各民主黨派團體、無黨派人士及各界人士參與國事、發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的政治機構。

主要工作職能是：  

1.負責市政協(xié)全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務委員專題座談會議和專門委員會議的會務工作，負責上述會議形成的決議、決定的組織實施。

2.協(xié)調市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。

3.負責市政協(xié)委員視察、調查、座談、學習、研究等日常活動的服務和具體組織工作，受湖南省政協(xié)辦公廳的委托，組織在懷的省政協(xié)委員進行視察活動。

4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調查研究地方政協(xié)的共同性問題及解決辦法，供領導參考。

5.宣傳人民政協(xié)的方針政策，工作業(yè)績和經驗以及政協(xié)委員的先進事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

6.聯(lián)系和指導縣市區(qū)政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關部門，互通信息、協(xié)調工作、加強合作。

7.負責市政協(xié)開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協(xié)機關行政事務管理工作。

8.負責權限范圍內的人事任免。

9.負責接待來懷訪問的海內外有關友好人士和對外聯(lián)誼工作。

10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會設2個辦事機構：辦公室、研究室；設7個專門委員會：委員學習聯(lián)絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事委員會、農業(yè)和農村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會。其中，辦公室內設5個科：秘書科、人事科、行政科、財務科、離退休人員管理服務科，下轄1個正科級公益一類事業(yè)單位：市政協(xié)信息中心（非獨立核算）；提案委員會、經濟科技和外事委員會各內設辦公室，委員學習聯(lián)絡委員會、農業(yè)和農村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會各內設綜合科。

（二）決算單位構成。中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會為一級預算單位，2020年部門決算匯總公開單位構成包括：中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會本級。

 第二部分 

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第三部分

2020年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2188.24萬元。與上年相比，增加289.61萬元，增長14.55%，主要是因為市政協(xié)辦公樓搬遷改造。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1788.78萬元，其中：財政撥款收入1788.78萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1783.84萬元，其中：基本支出1298.59萬元，占72.8%；項目支出485.25萬元，占27.2；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2188.24萬元。與上年相比，增加289.61萬元，增長14.55%，主要是因為項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1783.84萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加284.68萬元，增長18.99%，主要是因為項目資金增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1783.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1477.2萬元，占82.81%；科學技術（類）支出0.96萬元，占0.05%;社會保障和就業(yè)支出（類）267.58萬元，占15%;衛(wèi)生健康支出（類）38.10萬元，占2.42%；其他支出（類）24.43萬元，占2.14%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1434.54萬元，支出決算數(shù)為1783.84萬元，完成年初預算的124%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1049.58萬元，支出決算為1194.02萬元，完成預算的140.74%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度養(yǎng)老、醫(yī)保保險經費年初財政預算未納入。

2、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）。

年初預算0萬元，支出決算5萬元，決算數(shù)小于年初預算的主要原因是：委員視察經費未納入年初財政預算。

3、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）。

年初預算290萬元，支出決算259.17萬元，完成預算的89.37%，決算數(shù)小于年初預算的主要原因是：資本性支出尚未支付完畢。

4、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算0萬元，支出決算19.01萬元，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：本年度政協(xié)全會經費預算年初未納入單位預算，由財政直接支付，實際結算時部分撥入單位支付所致。

5、科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他社會科學支出年初未納入財政預算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為94.96萬元，支出決算為183.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員春節(jié)一次性獎金未納入財政年初預算。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為83.86萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，年初未納入預算。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度職工基本醫(yī)療保險繳費，年初未納入預算。

9、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了干部職工醫(yī)療救助支出， 年初未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1298.59萬元，其中：人員經費1021.34萬元，占基本支出的78.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費277.25萬元，占基本支出的21.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為97.3萬元，支出決算為34.86萬元，完成預算的35.83%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為44.8萬元，支出決算為3.8萬元，完成預算的8.48%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是接待活動減少，與上年相比減少1.33萬元，減少25.9%,減少的主要原因是疫情防控原因，來人來訪減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為52.5萬元，支出決算為31.06萬元，完成預算的59.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，與上年相比增加0.38萬元，減少1.24%,增長的主要原因是根據(jù)工作要求開展疫情督導活動較多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.8萬元，占10.9%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算31.06萬元，占89.1%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數(shù)）。

2、公務接待費支出決算為3.8萬元，全年共接待來訪團組29個、來賓291人次，主要是接待省、縣（市、區(qū)）及外省市政協(xié)來訪發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為31.06萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0更新公務用車0輛0。公務用車運行維護費31.06萬元，主要是燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支；年初結轉和結余399.47萬元；支出1783.84萬元，其中基本支出1298.59萬元，項目支出485.25萬元；年末結轉和結余404.39萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出277.25萬元，比上年決算數(shù)減少43.83萬元，降低13.65%。主要原因是：厲行節(jié)約，三公經費降低。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費12.08萬元，用于召開五屆五次全會，人數(shù)約700人，內容為開幕會、閉幕會、界別聯(lián)組討論和分組討論等。開支培訓費0.09萬元，用于開展政協(xié)云二期推廣培訓，人數(shù)40人，內容為政協(xié)云二期的應用；未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額71.75萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出71.75萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額71.75萬元，占政府采購支出總額的21.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.75萬元，占政府采購支出總額的21.11%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等

第四部分 

名詞解釋 

 一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

附件

中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會(1)

中國人民政治協(xié)商會議湖南省懷化市委員會2020年整體支出績效評價報告