2020年度中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)部門(mén)決算

 目  錄

第一部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)概況

一、職能職責(zé) 

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)是組織懷化市各民主黨派團(tuán)體、無(wú)黨派人士及各界人士參與國(guó)事、發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的政治機(jī)構(gòu)。

主要工作職能是：  

1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)議和專門(mén)委員會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議形成的決議、決定的組織實(shí)施。

2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門(mén)委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研究等日常活動(dòng)的服務(wù)和具體組織工作，受湖南省政協(xié)辦公廳的委托，組織在懷的省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動(dòng)。

4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

5.宣傳人民政協(xié)的方針政策，工作業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見(jiàn)與建議，綜合、反映社情民意。

6.聯(lián)系和指導(dǎo)縣市區(qū)政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門(mén)，互通信息、協(xié)調(diào)工作、加強(qiáng)合作。

7.負(fù)責(zé)市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

8.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

9.負(fù)責(zé)接待來(lái)懷訪問(wèn)的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作。

10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)設(shè)2個(gè)辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、研究室；設(shè)7個(gè)專門(mén)委員會(huì)：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)。其中，辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)科：秘書(shū)科、人事科、行政科、財(cái)務(wù)科、離退休人員管理服務(wù)科，下轄1個(gè)正科級(jí)公益一類事業(yè)單位：市政協(xié)信息中心（非獨(dú)立核算）；提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)各內(nèi)設(shè)辦公室，委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)各內(nèi)設(shè)綜合科。

（二）決算單位構(gòu)成。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位，2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)本級(jí)。

 第二部分 

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第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)2188.24萬(wàn)元。與上年相比，增加289.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.55%，主要是因?yàn)槭姓f(xié)辦公樓搬遷改造。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1788.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1788.78萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1783.84萬(wàn)元，其中：基本支出1298.59萬(wàn)元，占72.8%；項(xiàng)目支出485.25萬(wàn)元，占27.2；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)2188.24萬(wàn)元。與上年相比，增加289.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.55%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1783.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加284.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.99%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1783.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1477.2萬(wàn)元，占82.81%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.96萬(wàn)元，占0.05%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）267.58萬(wàn)元，占15%;衛(wèi)生健康支出（類）38.10萬(wàn)元，占2.42%；其他支出（類）24.43萬(wàn)元，占2.14%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1434.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1783.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1049.58萬(wàn)元，支出決算為1194.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的140.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度養(yǎng)老、醫(yī)保保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)年初財(cái)政預(yù)算未納入。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）。

年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：委員視察經(jīng)費(fèi)未納入年初財(cái)政預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算290萬(wàn)元，支出決算259.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：資本性支出尚未支付完畢。

4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算19.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：本年度政協(xié)全會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算年初未納入單位預(yù)算，由財(cái)政直接支付，實(shí)際結(jié)算時(shí)部分撥入單位支付所致。

5、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他社會(huì)科學(xué)支出年初未納入財(cái)政預(yù)算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為94.96萬(wàn)元，支出決算為183.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員春節(jié)一次性獎(jiǎng)金未納入財(cái)政年初預(yù)算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為83.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，年初未納入預(yù)算。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，年初未納入預(yù)算。

9、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了干部職工醫(yī)療救助支出， 年初未納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1298.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1021.34萬(wàn)元，占基本支出的78.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)277.25萬(wàn)元，占基本支出的21.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為97.3萬(wàn)元，支出決算為34.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.83%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為44.8萬(wàn)元，支出決算為3.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待活動(dòng)減少，與上年相比減少1.33萬(wàn)元，減少25.9%,減少的主要原因是疫情防控原因，來(lái)人來(lái)訪減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為52.5萬(wàn)元，支出決算為31.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，與上年相比增加0.38萬(wàn)元，減少1.24%,增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)工作要求開(kāi)展疫情督導(dǎo)活動(dòng)較多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.8萬(wàn)元，占10.9%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31.06萬(wàn)元，占89.1%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（精確到個(gè)位數(shù)）。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.8萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組29個(gè)、來(lái)賓291人次，主要是接待省、縣（市、區(qū)）及外省市政協(xié)來(lái)訪發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.06萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，0更新公務(wù)用車(chē)0輛0。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.06萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金收支；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余399.47萬(wàn)元；支出1783.84萬(wàn)元，其中基本支出1298.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出485.25萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余404.39萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出277.25萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少43.83萬(wàn)元，降低13.65%。主要原因是：厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)降低。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)12.08萬(wàn)元，用于召開(kāi)五屆五次全會(huì)，人數(shù)約700人，內(nèi)容為開(kāi)幕會(huì)、閉幕會(huì)、界別聯(lián)組討論和分組討論等。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.09萬(wàn)元，用于開(kāi)展政協(xié)云二期推廣培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為政協(xié)云二期的應(yīng)用；未舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額71.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出71.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額71.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的21.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的21.11%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等

第四部分 

名詞解釋 

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)(1)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告