發布時間：2021-02-18 18:13 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
政協懷化市委員會辦公室是政協懷化市委員會的工作機構，承擔為懷化市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。
1.負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務委員專題座談會議和專門委員會議的會務工作，負責上述會議形成的決議、決定的組織實施。
2.協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。
3.負責市政協委員視察、調查、座談、學習、研究等日常活動的服務和具體組織工作，受湖南省政協辦公廳的委托，組織在懷的省政協委員進行視察活動。
4.研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及解決辦法，供領導參考。
5.宣傳人民政協的方針政策，工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。
6.聯系和指導縣市區政協的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息、協調工作、加強合作。
7.負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協機關行政事務管理工作。
8.負責權限范圍內的人事任免。
9.負責接待來懷訪問的海內外有關友好人士和對外聯誼工作。
10.承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項
（二）機構設置情況
內設機構設置。懷化市政協機關機構設2個辦事機構：辦公室、研究室；設7個專門委員會：委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會。其中，辦公室內設5個科：秘書科、人事科、行政科、財務科、離退休人員管理服務科，下轄1個正科級公益一類事業單位：市政協信息中心；提案委員會、經濟科技和外事委員會各內設辦公室，委員學習聯絡委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會各內設綜合科。
二、部門預算單位構成
政協懷化市委員會只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有政協懷化市委員會本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數1282.46萬元，其中，一般公共預算撥1282.46元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少152.08萬元，主要原因是部分項目已完成，項目經費減少。
（二）支出預算，2021年年初預算數1282.46萬元，其中，主要是一般公共服務支出1187.5萬元，社會保障和就業支出94.96萬元。支出較去年減少152.08萬元，主要原因是部分項目已完成，項目開支減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為1282.46萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為816.21萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資294.19萬元、津貼補貼153.87萬元、辦公費8萬元、水電費3萬元、辦公設備購置費7萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數為466.25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：臨時人員經費15萬元；調研經費支出140萬元，委員活動經費119.6萬元；信息化平臺運行費20萬元等。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年政協懷化市委員會機關一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為87.57萬元，其中，公務接待費40.32萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費47.25萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少9.73萬元，下降10%，主要因為主要是嚴格落實過“緊日子”思想，進一步嚴明公務接待紀律，規范公務用車管理，執行財政預算減壓一般性支出等要求，招待費、公務用車運行維護費減少
（二）機關運行經費
2021年政協懷化市委員會機關運行經費一般公共預算撥款170.59萬元，比2020年預算數減少99.9萬元，下降37%，主要因為壓縮2021年度機關運行成本。主要用于：水、電、郵電費等辦公經費支出20萬元；工會經費支出39.64萬元；福利費支出14.71萬元；公務接待、公務車運行維護費及其他交通費用77.08，其他商品服務支出19.16萬元等。
（三）政府采購情況
2021年政協懷化市委員會機關政府采購預算總額52.5萬元，其中，政府采購貨物預算12.5萬元、政府采購服務預算40萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1282.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出466.25萬元，其中臨時人員經費15萬元，調研經費140萬元，委員活動經費119.6萬元，信息化平臺運行費20萬元，政協新大門建設費45萬，專項業務（工作）經費126.65萬元全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務用車11輛。單位價值50 萬元以上通用設備1套。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算10萬元，具體為：市政協常委會及市政協主席會、專題協商會議等。
2.2021年，本部門培訓費預算15萬元，具體為：政協委員、政協機關干部培訓及參加全國政協、省政協組織的培訓班，內容為政協履職及政協業務知識培訓。
3.2021年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
