發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 18:13 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
政協(xié)懷化市委員會(huì)辦公室是政協(xié)懷化市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為懷化市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。
1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)議和專門委員會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議形成的決議、決定的組織實(shí)施。
2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
3.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研究等日常活動(dòng)的服務(wù)和具體組織工作，受湖南省政協(xié)辦公廳的委托，組織在懷的省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動(dòng)。
4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。
5.宣傳人民政協(xié)的方針政策，工作業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。
6.聯(lián)系和指導(dǎo)縣市區(qū)政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息、協(xié)調(diào)工作、加強(qiáng)合作。
7.負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。
8.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
9.負(fù)責(zé)接待來(lái)懷訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作。
10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)2個(gè)辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、研究室；設(shè)7個(gè)專門委員會(huì)：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)。其中，辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)科：秘書科、人事科、行政科、財(cái)務(wù)科、離退休人員管理服務(wù)科，下轄1個(gè)正科級(jí)公益一類事業(yè)單位：市政協(xié)信息中心；提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)各內(nèi)設(shè)辦公室，委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)各內(nèi)設(shè)綜合科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
政協(xié)懷化市委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有政協(xié)懷化市委員會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1282.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥1282.46元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少152.08萬(wàn)元，主要原因是部分項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1282.46萬(wàn)元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出1187.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出94.96萬(wàn)元。支出較去年減少152.08萬(wàn)元，主要原因是部分項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目開支減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1282.46萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為816.21萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資294.19萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼153.87萬(wàn)元、辦公費(fèi)8萬(wàn)元、水電費(fèi)3萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為466.25萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出140萬(wàn)元，委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)119.6萬(wàn)元；信息化平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元等。
五、政府性基金支出情況
2021年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年政協(xié)懷化市委員會(huì)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為87.57萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)40.32萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)47.25萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少9.73萬(wàn)元，下降10%，主要因?yàn)橹饕菄?yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步嚴(yán)明公務(wù)接待紀(jì)律，規(guī)范公務(wù)用車管理，執(zhí)行財(cái)政預(yù)算減壓一般性支出等要求，招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年政協(xié)懷化市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款170.59萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少99.9萬(wàn)元，下降37%，主要因?yàn)閴嚎s2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。主要用于：水、電、郵電費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出39.64萬(wàn)元；福利費(fèi)支出14.71萬(wàn)元；公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用77.08，其他商品服務(wù)支出19.16萬(wàn)元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年政協(xié)懷化市委員會(huì)機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算總額52.5萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1282.46萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出466.25萬(wàn)元，其中臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，調(diào)研經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)119.6萬(wàn)元，信息化平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元，政協(xié)新大門建設(shè)費(fèi)45萬(wàn)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)126.65萬(wàn)元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套。
2.截至2021年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，具體為：市政協(xié)常委會(huì)及市政協(xié)主席會(huì)、專題協(xié)商會(huì)議等。
2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，具體為：政協(xié)委員、政協(xié)機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)及參加全國(guó)政協(xié)、省政協(xié)組織的培訓(xùn)班，內(nèi)容為政協(xié)履職及政協(xié)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
3.2021年，本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
