中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會2019年部門預算公開說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況 

（一）部門職責

中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會是組織懷化市各民主黨派團體、無黨派人士及各界人士參與國事、發揮政治協商、民主監督、參政議政作用的政治機構。

主要工作職能是：  

1.負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務委員專題座談會議和專門委員會議的會務工作，負責上述會議形成的決議、決定的組織實施。

2.協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。

3.負責市政協委員視察、調查、座談、學習、研究等日常活動的服務和具體組織工作，受湖南省政協辦公廳的委托，組織在懷的省政協委員進行視察活動。

4.研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及解決辦法，供領導參考。

5.宣傳人民政協的方針政策，工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

6.聯系和指導縣市區政協的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息、協調工作、加強合作。

7.負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協機關行政事務管理工作。

8.負責權限范圍內的人事任免。

9.負責接待來懷訪問的海內外有關友好人士和對外聯誼工作。

10.承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會下設辦公室、研究室、委員學習聯絡委員會、提案工作委員會、經濟科技聯誼委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會等9個正處級單位。

二、部門預算單位構成 

中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有政協懷化市委員會本級。

三、部門收支總體情況 

2019年部門預算只包括部本級預算匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數1105.86萬元，其中，一般公共預算撥款 1105.86萬元，收入較去年減少131.66萬元，下降10.64%。主要原因是退休人員工資較上年減少46.88萬元，機關養老保險繳費減少88.43萬元（由財政直撥社保）。

（二）支出預算，2019年年初預算數1105.86萬元，其中，一般公共服務支出1015.23萬元，社會保障和就業支出90.63萬元。支出較去年減少131.66萬元，主要是原因是社會保障和就業支出與機關養老保險繳費支出減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算撥款支出預算 

2019年一般公共預算撥款收入1105.86萬元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2019年年初預算數為856.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出451.04萬元，商品和服務支出309.24萬元，對個人和家庭的補助91.58萬元，基本建設支出5萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數為249萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發生的支出，包括有關專項業務費、運行維護費等。其中：臨時人員經費15萬元，調研經費140萬元，委員活動經費74萬元 ，信息化平臺運行費20萬元。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費 

2019年中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會機關運行經費一般公共預算撥款309.24萬元，比2018年預算數增加17.32萬元，增加5.93%，主要原因是財政對公務交通補貼的經費來源發生變化。主要用于：辦公費支出30.00萬元；印刷費支出15.00萬元；水費支出3.00萬元；電費支出 23萬元；郵電費支出12.00萬元；物業管理費支出39.85萬元；差旅費支出10.00萬元；維修（護）費支出17.00萬元；培訓費支出5萬元；勞務費支出8萬元；工會經費支出24.23，福利費支出10.59萬元；公務接待費27萬元：公務用車運行維護費支出25.00萬元；其他交通費用支出45.91萬元，其他商品和服務支出13.66萬元。

（二）“三公經費”預算 

2019年中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會 “三公”經費預算數為140.45元，其中公務接待費 65.45萬元，公務用車運行維護費75萬元，公務用車購置費0萬元。無因公出國（境）費  。2019年“三公”經費預算比2018年“三公”預算減少16.55萬元，下降率為10.54%。主要原因是根據財政部預算減壓一般性支出要求，招待費、公務用車運行維護費減少10.54%。

（三）政府采購情況

2019年中國人民政治協商會議湖南省懷化市委員會政府采購預算總額129.85萬元，其中，政府采購貨物預算90萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算39.85萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1105.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出234萬元，其中調研經費140萬元，委員活動經費74萬元，信息化平臺運行費20萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，市政協共有車輛11臺，其中：一般公務用車11輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛（機要通信和應急保障）；單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、名詞解釋 

1.機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

2.“三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

八、公開表格

 2.懷化市政協2019年預算公開表