中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)2019年部門預(yù)算公開說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況 

（一）部門職責(zé)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)是組織懷化市各民主黨派團(tuán)體、無黨派人士及各界人士參與國(guó)事、發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的政治機(jī)構(gòu)。

主要工作職能是：  

1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)議和專門委員會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議形成的決議、決定的組織實(shí)施。

2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研究等日常活動(dòng)的服務(wù)和具體組織工作，受湖南省政協(xié)辦公廳的委托，組織在懷的省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動(dòng)。

4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

5.宣傳人民政協(xié)的方針政策，工作業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

6.聯(lián)系和指導(dǎo)縣市區(qū)政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息、協(xié)調(diào)工作、加強(qiáng)合作。

7.負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

8.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

9.負(fù)責(zé)接待來懷訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作。

10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)下設(shè)辦公室、研究室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案工作委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)誼委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)等9個(gè)正處級(jí)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有政協(xié)懷化市委員會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況 

2019年部門預(yù)算只包括部本級(jí)預(yù)算匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1105.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1105.86萬元，收入較去年減少131.66萬元，下降10.64%。主要原因是退休人員工資較上年減少46.88萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少88.43萬元（由財(cái)政直撥社保）。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1105.86萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1015.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出90.63萬元。支出較去年減少131.66萬元，主要是原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出與機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1105.86萬元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為856.86萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出451.04萬元，商品和服務(wù)支出309.24萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.58萬元，基本建設(shè)支出5萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為249萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中：臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)15萬元，調(diào)研經(jīng)費(fèi)140萬元，委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)74萬元 ，信息化平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)20萬元。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2019年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款309.24萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加17.32萬元，增加5.93%，主要原因是財(cái)政對(duì)公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)費(fèi)來源發(fā)生變化。主要用于：辦公費(fèi)支出30.00萬元；印刷費(fèi)支出15.00萬元；水費(fèi)支出3.00萬元；電費(fèi)支出 23萬元；郵電費(fèi)支出12.00萬元；物業(yè)管理費(fèi)支出39.85萬元；差旅費(fèi)支出10.00萬元；維修（護(hù)）費(fèi)支出17.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出5萬元；勞務(wù)費(fèi)支出8萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出24.23，福利費(fèi)支出10.59萬元；公務(wù)接待費(fèi)27萬元：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.00萬元；其他交通費(fèi)用支出45.91萬元，其他商品和服務(wù)支出13.66萬元。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算 

2019年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為140.45元，其中公務(wù)接待費(fèi) 65.45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。無因公出國(guó)（境）費(fèi)  。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年“三公”預(yù)算減少16.55萬元，下降率為10.54%。主要原因是根據(jù)財(cái)政部預(yù)算減壓一般性支出要求，招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少10.54%。

（三）政府采購情況

2019年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省懷化市委員會(huì)政府采購預(yù)算總額129.85萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算90萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算39.85萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1105.86萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出234萬元，其中調(diào)研經(jīng)費(fèi)140萬元，委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)74萬元，信息化平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)20萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，市政協(xié)共有車輛11臺(tái)，其中：一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛（機(jī)要通信和應(yīng)急保障）；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

八、公開表格

 2.懷化市政協(xié)2019年預(yù)算公開表