2020年度市人大部門決算

目錄

第一部分市人大機(jī)關(guān)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

一、附件1 2020年度市人大機(jī)關(guān)部門整體支出績效評價報告

二、附件2 懷化市人民代表大會常務(wù)委員會2020年度部門決算表

第一部分

市人大機(jī)關(guān)概況

一、部門職責(zé)

（一）部門職責(zé)

(一)在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；

(二)領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉;

(三)召集本級人民代表大會會議；

(四)討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；

(五)根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；

(六)監(jiān)督本級人民政府、人民法院、人民檢察院和監(jiān)察委員會的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

(七)撤銷下一級人民代表大會及其常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

(八)撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

(九)在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案；

(十)根據(jù)市長的提名，決定本級人民政府秘書長、局長、委員會主任的任免，報上一級人民政府備案；

(十一)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，批準(zhǔn)任免下一級人民檢察院檢察長；

(十二)在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù);決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，中級人民法院院長，人民檢察院分院檢察長的職務(wù)；

(十三)在本級人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

(十四)決定授予地方的榮譽(yù)稱號。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、聯(lián)工委、研究室、法工委4個工作機(jī)構(gòu)，民僑外委、監(jiān)司委、財經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)業(yè)委、環(huán)資委、法制委、社建委8個專門委員會，共12個部門。

（二）決算單位構(gòu)成。市人大機(jī)關(guān)2020年部門決算公開單位僅包含懷化市人民代表大會常務(wù)委員會本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2225.19萬元。與上年相比，減少49.29萬元，減少2.17%，主要是因為厲行節(jié)約，各項開支壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2176.19萬元，其中：財政撥款收入2171.99萬元，占99.81%；其他收入4.2萬元，占0.19%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2049.22萬元，其中：基本支出2049.22萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計2220.99萬元，與上年相比，減少49.29萬元,減少2.17%，主要是因為厲行節(jié)約，各項開支壓減。

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2045.02萬元，占本年支出合計的99.8%，與上年相比，財政撥款支出減少178.82萬元，減少8.04%，主要是因為厲行節(jié)約，各項開支壓減。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出2045.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1765.22萬元，占86.32%；社會保障和就業(yè)支出209.46萬元，占10.24%;衛(wèi)生健康支出57.09萬元，占2.79%；節(jié)能環(huán)保支出13.25萬元，占0.65%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1609.97萬元，支出決算數(shù)為2045.02萬元，完成年初預(yù)算的127.02%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為1209.86萬元，支出決算為1373.7萬元，完成年初預(yù)算的113.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員增加、工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為133.24萬元，支出決算為138.7萬元，完成年初預(yù)算的104.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為年中追加專項經(jīng)費(fèi)，未列入年初預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）人大會議（項）。

年初預(yù)算無，支出決算為13.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人代會經(jīng)費(fèi)無預(yù)算，按實際開支追加經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）代表工作（項）。

年初預(yù)算為86萬元，支出決算為103.22萬元，完成年初預(yù)算的120.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為年中收到省人大撥付省人大代表活動經(jīng)費(fèi)，未列入年初預(yù)算。

5、一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）其他人大事物支出（項）。

年初預(yù)算為121萬元，支出決算為92.67萬元，完成年初預(yù)算的76.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為年中追加一項專項經(jīng)費(fèi)暫未使用。

6、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為無，支出決算為43.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為工作需要，年中追加兩項專項經(jīng)費(fèi)。  

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為59.87萬元，支出決算為124.24萬元，完成年初預(yù)算的207.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算無，支出決算為85.21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費(fèi)是根據(jù)實際費(fèi)用由財政負(fù)擔(dān)，未納入年初預(yù)算。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算無，支出決算為51.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為此項支出年初未納入年初預(yù)算。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預(yù)算無，支出決算為1.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是此項支出年初未納入年初預(yù)算。

12、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算無，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加醫(yī)療補(bǔ)助。

13、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治（項）。年初預(yù)算無，支出決算為13.25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為工作需要，年中追加專項經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2045.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1334.32萬元，占基本支出的65.25%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)710.7萬元，占基本支出的34.75%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為141.12萬元，支出決算為55.08萬元，完成預(yù)算的39.03%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為57.12萬元，支出決算為13.1萬元，完成預(yù)算的22.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待，與上年相比增加5.34萬元，增加68.81%,增加的主要原因是工作任務(wù)加重，增加接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為84萬元，支出決算為41.97萬元，完成預(yù)算的49.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，預(yù)算的購置車輛費(fèi)用暫未購置，與上年相比增加0.7萬元，增加1.7%,增加的主要原因是2020年因執(zhí)法檢查增加公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.1萬元，占23.78%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算41.97萬元，占76.22%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組116個、來賓946人次，主要是調(diào)研、交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為41.97萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.97萬元，主要是車輛油料費(fèi)、駕駛員安全獎、車輛維修費(fèi)、車輛過路費(fèi)、洗車費(fèi)、年檢費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出710.7萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加254.77 萬元，增長55.88%。主要原因是：因工作需要，五屆人大四次會議、垃圾分類設(shè)備采購、出席省人代會等費(fèi)用均按實際開支追加，未納入年初預(yù)算。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)53.08萬元，用于召開五屆人大四次會議、各委室工作會議等，其中五屆人大四次會議630人參會；開支培訓(xùn)費(fèi)0.21萬元，用于開展信息化平臺管理員培訓(xùn)，人數(shù)20人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額61萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出61萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)有關(guān)文件要求，我單位在2020年初就確定了整體績效目標(biāo)，并將部門整體支出年度績效目標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)制定了具體細(xì)則和分值設(shè)定。一年以來，嚴(yán)格按照部門整體支出年度績效目標(biāo)開展相關(guān)工作，按時保質(zhì)保量的完成了年度財務(wù)績效工作，并根據(jù)有關(guān)文件要求，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行等方面對2020年部門整體支出進(jìn)行了績效評價。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

    一、附件1 2020年度市人大機(jī)關(guān)部門整體支出績效評價報告

二、附件2 懷化市人民代表大會常務(wù)委員會2020年度部門決算表

附件

一、附件1 2020年度市人大機(jī)關(guān)部門整體支出績效評價報告

2020年績效自評報告-市人大

二、附件2 懷化市人民代表大會常務(wù)委員會2020年度部門決算表

懷化市人民代表大會常務(wù)委員會