目錄

第一部分  市人大機關概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

一、附件1 2019年度市人大機關部門整體支出績效評價報告

二、附件2 懷化市人民代表大會常務委員會201年度部門決算表

第一部分

市人大機關概況

一、部門職責

（一）部門職責

討論決定本行政區域重大事項，立法，法律監督和工作監督，人事任免工作，為各級人大代表服務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。內設辦公室、聯工委、研究室、法工委4個工作機構，民僑外委、監司委、財經委、教科文衛委、農業委、環資委、法制委、社建委8個專門委員會，共12個部門。

（二）決算單位構成。2019年部門決算只有市人大常委會機關本級的匯總情況。

第二部分

部門決算表

部門決算表見附件

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計4548.96萬元。與2018年相比，增加132.16萬元，增加2.99%，主要是因為人員數量、工資標準和獎金標準等增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2229.79萬元，其中：財政撥款收入2225.59萬元，占99.81%；其他收入4.2萬元，占0.19%.

三、支出決算情況說明

本年支出合計2228.04萬元，全部為基本支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入2225.59萬元，與2018年相比，增加62.44萬元,增長2.89%，主要是因為人員數量、工資標準和獎金標準等增加，工資福利性收入相應增加。

2019年度財政撥款支出2223.84萬元，與2018年相比，增加43.48萬元,增長1.99%，主要是因為人員數量、工資標準和獎金標準增加，工資福利性支出相應的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出2223.84萬元，占本年支出合計的99.81%，與2018年相比，財政撥款支出增加43.47萬元，增長1.99%，主要是因為人員數量、工資標準和獎金標準增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出2223.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1884.17萬元，占84.73%；社會保障和就業支出287.47萬元，占12.93%；衛生健康支出52.2萬元，占2.34%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1591.57萬元，支出決算數為2223.84萬元，完成年初預算的139.73%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事物（款）行政運行（項）。

年初預算為1220.09萬元，支出決算為1436.26萬元，完成年初預算的117.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中人員增加、工資標準提高、獎金提高等。

2、一般公共服務（類）人大事物（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為133.24萬元，支出決算為114.61萬元，完成年初預算的86.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是因為厲行節約，各項開支壓減。

3、一般公共服務（類）人大事物（款）人大會議（項）。

年初預算無，支出決算為13.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是人民代表大會經費無預算，按實際開支追加經費。

4、一般公共服務（類）人大事物（款）代表工作（項）。

年初預算為86萬元，支出決算為98.6萬元，完成年初預算的114.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是因為組織了代表履職培訓。

5、一般公共服務（類）人大事物（款）其他人大事物支出（項）。

年初預算為70萬元，支出決算為98.99萬元，完成年初預算的141.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是因為工作任務增加，年中追加經費。

6、一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）。

年初預算無，支出決算為9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因為民族團結進步行的活動經費是年中追加。

7、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為無，支出決算為113.69萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因為預算聯網監督、機關政治文化建設等活動均為工作需要而臨時增加的項目，經費未列入年初預算。  

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為82.24萬元，支出決算為156.53萬元，完成年初預算的190.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是因為退休人員春節一次性補助未納入年初預算。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算無，支出決算為130.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因為機關養老保險繳費是根據實際費用由財政負擔，未納入年初預算。

10、行政事業單位醫療（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算無，支出決算為50.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因為此項支出年初未納入年初預算。

11.行政事業單位醫療（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算無，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是因為退休干部的醫療補助是年中調整的預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2223.84萬元，其中：人員經費1438.16萬元，占基本支出的64.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費785.68萬元，占基本支出的35.33%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、設備購置費、無形資產購置費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為201.6萬元，支出決算為54.03萬元，完成預算的26.8%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為5萬元，出國安排按規定經省政府審批，與上年相比減少0.39萬元，減少7.8%,減少的主要原因是行程路線不同，費用不同。

公務接待費支出預算為81.6萬元，支出決算為7.76萬元，完成預算的9.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格規范公務接待；與上年相比減少2.09萬元，減少21.28%,減少的主要原因是厲行節約，規范公務接待。

公務用車購置費支出預算為60萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，公務用車暫未購置；與上年無變化。

公務用車運行費支出預算為60萬元，支出決算為41.27萬元，完成預算的68.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，減少開支；與上年相比減少7.92萬元，減少16.1%,減少的主要原因是厲行節約，規范公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.76萬元，占14.36%,因公出國（境）費支出決算5萬元，占9.26%,公務用車購置費及運行維護費支出決算41.27萬元，占76.38%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為5萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,為2018年湖南省人民政府批件（湘政外出字【2018】2006號），出訪任務--科技交流，出訪國家英國、丹麥、挪威，出訪時間-2018年12月6日，邀請單位--英國河流修復中心、丹麥哥本哈根市議會、挪威哈兒登市政府。

2、公務接待費支出決算為7.76萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓652人次，主要是調研、交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為41.27萬元，其中：公務用車購置費無。公務用車運行維護費41.27萬元，主要是車輛油料費、駕駛員安全獎、車輛維修費、車輛過路費、洗車費、年檢費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入無。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據有關文件要求，我單位在2019年初就確定了整體績效目標，并將部門整體支出年度績效目標分為產出指標和效益指標制定了具體細則和分值設定。一年以來，嚴格按照部門整體支出年度績效目標開展相關工作，按時保質保量的完成了年度財務績效工作，并根據有關文件要求，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行等方面對2019年部門整體支出進行了績效評價。自評報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出743.04萬元，比年初預算數增加302.22萬元，增長68.56%。主要原因是五屆人大三次會議、代表培訓、出席省人民代表大會、預算聯網監督建設等費用均按實際開支追加，未納入年初預算。

本部門2019 年度機關運行經費支出743.04萬元，比上年增加17.17萬元，增長2.31%。主要原因是工作任務增加，支出相應增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費59.28萬元，用于召開五屆人大三次會議、各委室工作會議等，其中五屆人大三次會議613人參會；全市人大財經系統暨財經委對口聯系單位負責人座談會約60人參會、預算1.55萬元，實際開支1.39萬元；全市人大民僑系統工作座談會約50人參會，預算1.55萬元，實際開支1.46萬元。

開支培訓費28.46萬元，用于開展代表履職培訓、工勤人員職稱培訓、機關干部職工提升能力培訓等，其中代表履職參加培訓人數62人。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額79.5萬元，其中：政府采購貨物支出41.5萬元、政府采購服務支出38萬元。授予中小企業合同金額41.5萬元，占政府采購支出總額的52.2%，其中：授予小微企業合同金額38萬元，占政府采購支出總額的47.8%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛11輛，全部是其他用車，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備1（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

一、附件1 2019年度市人大機關部門整體支出績效評價報告

2019年度市人大機關部門整體支出績效評價報告

二、附件2 懷化市人民代表大會常務委員會2019年度部門決算表

2019年決算公開報表-市人大