目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財政撥款收支總表

5．一般預(yù)算支出表

6．一般預(yù)算基本支出表

7．三公經(jīng)費預(yù)算表

8．政府性基金支出表

        一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

討論決定本行政區(qū)域重大事項、立法、法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、人事任免工作、為各級人大代表服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人大常委會機關(guān)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、聯(lián)工委、研究室、法工委4個工作機構(gòu)，市人大設(shè)民僑外委、監(jiān)司委、財經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)業(yè)委、環(huán)資委、法制委、社建委8個專門委員會，共12個部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市人大常委會機關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市人大常委會機關(guān)本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括市人大常委會機關(guān)本級的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1609.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1609.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款無，納入財政專戶管理的非稅收入撥款無，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款無。收入較去年增加18.4 萬元，主要原因是物業(yè)管理費提高。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1609.97萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出為1550.10萬元，社會保障和就業(yè)支出為59.87萬元。支出較去年增加18.4萬元，主要原因是物業(yè)管理費提高及全省人大系統(tǒng)門球賽在懷化召開。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1609.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1370.73萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資377.83萬元、津貼補貼217.01萬元、辦公費20萬元、印刷費20萬元、水電費22萬元、辦公設(shè)備購置費31.6萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為239.24萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：一般行政管理事務(wù)支出133.24萬元，主要用于非脫產(chǎn)代表誤餐補助、工作評議、執(zhí)法監(jiān)督等方面；代表工作支出86萬元，主要用于人大代表開展各類視察、人大代表培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方面 ，其他人大事務(wù)支出為20萬元，主要用于信息化平臺運行所需的維修費、人工費、通訊費等方面。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年市人大機關(guān)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為141.12萬元，其中，公務(wù)接待費57.12萬元，公務(wù)用車購置費84萬元，公務(wù)用車運行費42萬元，因公出國（境）費無。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少（或增加）60.48萬元，下降30%，主要因為厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年市人大機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款455.93萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加15.11萬元，提高3.39%，主要因為是物業(yè)管理費提高。主要用于：辦公費20萬元，印刷費20萬元，水費7萬元，電費22萬元，郵電費8萬元，物業(yè)管理費61萬元，維修費18萬元，會議費60萬，培訓(xùn)費10萬元，公務(wù)接待費35萬元，工會經(jīng)費32.56萬元，福利費18.89萬元，公務(wù)用車運行維護費36萬元，其他交通費72.98萬元，其他商品和服務(wù)支出41.5萬元等。

（三）政府采購情況

2020年市人大機關(guān)政府采購預(yù)算總額為180萬元。其中政府采購工程預(yù)算180萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)0萬元。。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1591.57萬無，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出239.24萬元，其中人大事務(wù)工作經(jīng)費133.24萬元，代表工作專項經(jīng)費86萬元，其他人大事務(wù)支出20萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

1．截至2019年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛、單位價值93萬元印刷設(shè)備1套。

2．截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1．2020年，本部門會議費預(yù)算60萬元，具體為：市人大各委室聯(lián)席會議，內(nèi)容為回顧去年的工作總結(jié)，部署今年 工作安排等，每次會議參會人數(shù)約40人，預(yù)算2萬元，一共十三次會議，共計26萬元；市人民代表大會會議，內(nèi)容為聽取和審議“一府兩院”工作報告等，預(yù)計參會人數(shù)630人，預(yù)算34萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算10萬元，具體為：代表培訓(xùn)，內(nèi)容為提高代表履職能力，預(yù)計人數(shù)430人。

3.2020年，本機關(guān)無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020部門預(yù)算公開表-市人大