2020年度懷化市人民政府研究室部門決算

目錄

第一部分懷化市人民政府研究室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市人民政府研究室

單位概況

一、部門職責(zé)

（一）負責(zé)《政府工作報告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話、報告、文章的起草及有關(guān)新聞稿的審定。

（二）負責(zé)起草市政府向省委省政府的重要匯報材料；組織和協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府的有關(guān)重要綜合性文件；參與起草市委、市政府有關(guān)重要會議的文件。

（三）負責(zé)牽頭組織涉及全市經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等戰(zhàn)略性、全局性、綜合性重大問題的調(diào)查研究，及時綜合歸納，提出供市政府決策的參考方案和政策性建議。

（四）負責(zé)對市內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展政策進行分析和研究，提出政策建議；收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府決策提供參考建議。

（五）負責(zé)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

（六）負責(zé)組織全市政府系統(tǒng)經(jīng)濟研究工作人員的培訓(xùn)與業(yè)務(wù)交流。

（七）負責(zé)組織專家對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題、重大決策、重大項目進行研究論證、提供咨詢服務(wù)。

（八）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市人民政府研究室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、綜合調(diào)研三科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人民政府研究室單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市人民政府研究室。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計256.7萬元。與上年相比，減少233.94萬元，減少47.68%，主要是因為機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，另2019年匯總了原二級預(yù)算單位懷化仲裁委秘書處，2020年該單位被列為市司法局二級預(yù)算單位。

二、收入決算情況說明

本年收入合計244.25萬元，其中：財政撥款收入244.25萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計245.24萬元，其中：基本支出245.24萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計256.7萬元，與上年相比，減少125.28萬元,減少32.8%，主要是因為機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，另2019年匯總了原二級預(yù)算單位懷化仲裁委秘書處，2020年被列為市司法局二級預(yù)算單位。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出245.24萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少119萬元，減少32.67%，因為機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，另2019年匯總了原二級預(yù)算單位懷化仲裁委秘書處，2020年被列為市司法局二級預(yù)算單位。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出245.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出220.92萬元，占90.08%；社會保障和就業(yè)支出18.53萬元，占7.56%;衛(wèi)生健康支出5.79萬元，占2.36%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為187.89萬元，支出決算數(shù)為245.24萬元，完成年初預(yù)算的135.31%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為176.15萬元，支出決算為216.19萬元，完成年初預(yù)算的122.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了績效獎資金支出，以及財政撥付提前退休人員工資時部分指標(biāo)為此功能分類。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了綜治獎資金支出。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為11.74萬元，支出決算為6.94萬元，完成年初預(yù)算的59.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政撥付提前退休人員工資時部分指標(biāo)功能分類為2010301。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時未將機關(guān)養(yǎng)老保險繳費單位部分納入年初預(yù)算，由財政統(tǒng)一管理。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時未將基本醫(yī)療保險繳費單位部分納入年初預(yù)算，由財政統(tǒng)一管理。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）

初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時未將基本醫(yī)療保險繳費單位部分納入年初預(yù)算，由財政統(tǒng)一管理。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.21萬元，占52.84%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.08萬元，占47.16%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.21萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓105人次，主要是外市州政府研究、本市各縣政府經(jīng)調(diào)室（研究室）開展業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.08萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.08萬元，主要是公務(wù)車輛維修費、過路過橋費及GPS定位系統(tǒng)安裝費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出95.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.11萬元，降低6.92%。主要原因是：例行節(jié)約，嚴(yán)控機關(guān)運行支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，本年度未召開會議；開支培訓(xùn)費1.76萬元，用于開展全市政府（經(jīng)調(diào)室）研究室人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)33人，內(nèi)容為文稿起草、調(diào)研報告等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間為9月2日至9月4日，年初培訓(xùn)預(yù)算為3萬元，實際支出1.76萬元；。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，機要通信用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，按照財政績效評價部門要求已公開，報告見附件：懷化市人民政府研究室2020年整體支出績效評價報告。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

1.2020年度部門整體支出績效評價報告

2020年部門整體支出績效自評報告

2.2020年度決算公開表

2020年度部門決算公開表