目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給市委、市人民政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作；綜合分析信訪信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見和問(wèn)題，保證信訪渠道暢通。

2、承辦上級(jí)信訪部門和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向縣（市、區(qū)）和市直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

3、協(xié)調(diào)處理跨縣（市、區(qū)）、跨部門的重大信訪問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾集體來(lái)懷、赴省、赴京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件；督促、協(xié)調(diào)市直各部門和縣（市、區(qū)）的信訪工作。

4、指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

5、了解并掌握全市信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施；組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)研宣傳和信息報(bào)送等工作。

7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市信訪局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、辦信科、來(lái)訪接待科、復(fù)查復(fù)核科、綜合督查科、駐京勸返科和網(wǎng)絡(luò)信訪科7個(gè)職能科室。懷化市信訪局是一個(gè)全額撥款的行政單位，到目前為止，現(xiàn)有編制26名，其中行政編制18名，全額撥款事業(yè)編制8名，現(xiàn)有小車2臺(tái)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年信訪局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：信訪局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有信訪局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)625.62萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款625.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加7.13萬(wàn)元，主要原因是增加一名軍轉(zhuǎn)干部和一名退伍安置人員，相應(yīng)的增加工資和其他支出。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)625.62萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出178.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出422.80萬(wàn)元，其他支出24萬(wàn)元。支出較去年增加7.13萬(wàn)元，主要原因是增加一名軍轉(zhuǎn)干部和一名退伍安置人員，相應(yīng)的增加工資和其他支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為625.62萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為240.26萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資101.77萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼50.19萬(wàn)元、獎(jiǎng)金（第13個(gè)月工資）6.48萬(wàn)元、績(jī)效工資20.38萬(wàn)元、辦公經(jīng)費(fèi)61.44萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為385.36萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：網(wǎng)絡(luò)投訴中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信訪事項(xiàng)處理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面；信訪救助支出24萬(wàn)元，主要用于解決信訪疑難問(wèn)題的專項(xiàng)資金，信訪專項(xiàng)救助資金意即專門用于信訪救助的資金，旨在解決信訪案件當(dāng)事人的實(shí)際生活困難，促進(jìn)社會(huì)和諧，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出321.36萬(wàn)元，主要用于信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)147萬(wàn)元、聯(lián)席辦工作經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元、兩會(huì)期間勸返工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、信訪案件復(fù)查復(fù)核經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、駐京維穩(wěn)勸返辦公室工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元、“兩辦”秘書長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年市信訪局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.63萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.14萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.49萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少3.51萬(wàn)元，下降10%，主要因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)文件要求縮減10%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2021年市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款422.8萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加22.56萬(wàn)元，提高5%，主要因?yàn)樵黾右幻娹D(zhuǎn)干部和一名退伍安置人員，相應(yīng)的增加工資和其他支出。主要用于：工資支出，12萬(wàn)元；辦公費(fèi)支出，5萬(wàn)元；獎(jiǎng)金支出，5萬(wàn)元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2021年市信訪局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出625.62萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出385.36萬(wàn)元，其中網(wǎng)絡(luò)投訴中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元，信訪維穩(wěn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出321.36萬(wàn)元，信訪救助支出24萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.截至2021年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，具體為：全市信訪聯(lián)席會(huì)議，內(nèi)容為研究部署2021年全市信訪工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)65人，預(yù)算5萬(wàn)元。

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，具體為：全市信訪事項(xiàng)回訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為開展信訪事項(xiàng)回訪工作及其他有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算10萬(wàn)元。

3.2021年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 附件2：市信訪局2021年度部門預(yù)算公開表