目錄

第一部分懷化市信訪局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分懷化市信訪局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分懷化市信訪局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

第一部分

懷化市信訪局概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給市委、市人民政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作；綜合分析信訪信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題，保證信訪渠道暢通。

2、承辦上級(jí)信訪部門和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向縣（市、區(qū)）和市直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

3、協(xié)調(diào)處理跨縣（市、區(qū)）、跨部門的重大信訪問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾集體來(lái)懷、赴省、赴京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件；督促、協(xié)調(diào)市直各部門和縣（市、區(qū)）的信訪工作。

4、指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。

5、了解并掌握全市信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施；組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)研宣傳和信息報(bào)送等工作。

7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。信訪局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、辦信科、來(lái)訪接待科、復(fù)查復(fù)核科、綜合督查科、駐京勸返科和網(wǎng)絡(luò)信訪科7個(gè)職能科室。懷化市信訪局是一個(gè)全額撥款的行政單位，到目前為止，現(xiàn)有編制26名，其中行政編制19名，后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制2名，全額撥款事業(yè)編制5名。現(xiàn)有小車2臺(tái)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市信訪局2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市信訪局市本級(jí)。

第二部分

部門決算表

見(jiàn)附件。

第三部分

2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度全年收入總計(jì)1017.15萬(wàn)元，與2018年相比，增加31.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因是中央及省級(jí)收入比上一年度增加60萬(wàn)元。

2019年度支出總計(jì)1017.15萬(wàn)元，與2018年相比，減少56.99萬(wàn)元，減少12%，主要是厲行節(jié)約節(jié)儉開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1017.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入795.95萬(wàn)元，占78%；其他收入221.2萬(wàn)元，占22%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)923.75萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出642.67萬(wàn)元，占67.43%；其他支出221.68萬(wàn)元，占23.99%，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.58萬(wàn)元，占7.09%，衛(wèi)生健康支出13.82萬(wàn)元，占1.49%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  本單位2019年度財(cái)政撥款收入795.95萬(wàn)元，與上年相比，減少189.99萬(wàn)元，減少19%，主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌資金，壓縮行政和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2019年度全年支出703.75萬(wàn)元，與上年相比，減少236.99萬(wàn)元，減少25%，主要原因是厲行節(jié)約節(jié)儉開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出703.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少236.99萬(wàn)元，減少25%，主要是厲行節(jié)約節(jié)儉開(kāi)支，符合預(yù)算要求。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出703.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出642.67萬(wàn)元，占91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.58萬(wàn)元，占7%;衛(wèi)生健康支出13.82萬(wàn)元，占1.9%；其他支出1.68萬(wàn)元，占0.1%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為659.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為703.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.78%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為598.93萬(wàn)元，支出決算為608.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年年中增加了2名退伍轉(zhuǎn)業(yè)安置人員，同時(shí)增加了工作經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為59.18萬(wàn)元，支出決算為33.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出，厲行節(jié)儉的原則，資金管理的辦法更加嚴(yán)厲。

3、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

4、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：年初預(yù)算醫(yī)療保險(xiǎn)等保險(xiǎn)類支出沒(méi)有納入預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出類

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：年初預(yù)算社保費(fèi)等保險(xiǎn)類支出沒(méi)有納入預(yù)算。

6、其他支出類

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。主要原因年初預(yù)算沒(méi)做細(xì)化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出703.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)453.49萬(wàn)元，占基本支出的64%,主要包括基本工資支出104.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼支出98.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)金支出29.55萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)支出8.63萬(wàn)元、績(jī)效工資支出65.86萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.15萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.17萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.48萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)支出5.9萬(wàn)元、其他工資福利支出16.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.39萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)支出33.8萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.39萬(wàn)元等；公用經(jīng)費(fèi)250.26萬(wàn)元，占基本支出的36%，主要包括辦公費(fèi)支出109.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)支出8.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)支出2.93萬(wàn)元、差旅費(fèi)支出25.73萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)支出3.31萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出3.3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.58萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出369.71萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為50.2萬(wàn)元，支出決算為14.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的28%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為27.2萬(wàn)元，支出決算為0.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按要求執(zhí)行中央關(guān)于節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)的政策，厲行節(jié)約節(jié)儉原則，縮減公務(wù)接待費(fèi)用。與上年相比減少0.32萬(wàn)元，減少34%,減少的主要原因是厲行節(jié)約節(jié)儉原則，縮減公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為13.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按要求執(zhí)行中央關(guān)于節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)的政策，厲行節(jié)約節(jié)儉原則，縮減公務(wù)用車費(fèi)用。與上年相比增加6.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%,增長(zhǎng)的主要原因是兩臺(tái)公車使用年限已超過(guò)10年了，2019年度兩臺(tái)車都進(jìn)行了大維修，所以導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.63萬(wàn)元，占4%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.58萬(wàn)元，占96%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.63萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)、來(lái)賓56人次，主要是上級(jí)部門來(lái)督查及各縣市區(qū)來(lái)匯報(bào)案子等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.58萬(wàn)元，主要是公車維修費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出568.1萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加41.44萬(wàn)元，增加8%。主要原因是：新增退役轉(zhuǎn)業(yè)軍人2人，相應(yīng)的增加工作經(jīng)費(fèi)等。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.31萬(wàn)元，用于召開(kāi)全市信訪聯(lián)席會(huì)議等，人數(shù)223人次，內(nèi)容為全市特護(hù)期信訪聯(lián)席會(huì)議及維穩(wěn)會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.83萬(wàn)元，用于開(kāi)展五率考核等培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為開(kāi)展五率考核等培訓(xùn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額8.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一：懷化市信訪局關(guān)于2019年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件1.懷化市信訪局關(guān)于2019年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二：部門決算表   

懷化市信訪局2019年度部門決算公開(kāi)表