發(fā)布時間：2020-02-07 10:43 信息來源：市財(cái)政局
懷化市信訪局2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給市委、市人民政府的來信，接待群眾來訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作；綜合分析信訪信息，及時、準(zhǔn)確地向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。
2、承辦上級信訪部門和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向縣（市、區(qū)）和市直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
3、協(xié)調(diào)處理跨縣（市、區(qū)）、跨部門的重大信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體來懷、赴省、赴京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件；督促、協(xié)調(diào)市直各部門和縣（市、區(qū)）的信訪工作。
4、指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
5、了解并掌握全市信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施；組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪部門辦公自動化建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)研宣傳和信息報(bào)送等工作。
7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市信訪局作為一級部門預(yù)算單位，無所屬單位。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、辦信科、來訪接待科、復(fù)查復(fù)核科、綜合督查科、駐京勸返科和網(wǎng)絡(luò)信訪科7個職能科室。懷化市信訪局是一個全額撥款的行政單位，到目前為止，現(xiàn)有編制25名，其中行政編制20名，后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制5名，現(xiàn)有小車2臺。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年信訪局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：市信訪局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市信訪局本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)618.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款618.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少40.57萬元，主要原因是按要求市直預(yù)算單位必須壓減行政經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)618.49萬元，其中，主要是工資福利支出180.25萬元，商品和服務(wù)支出400.24萬元，其他支出38萬元。支出較去年減少40.57萬元，主要原因是按要求市直預(yù)算單位必須壓減行政經(jīng)費(fèi)。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為618.49萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為618.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資101.57萬元、津貼補(bǔ)貼57.40萬元、獎金（第13個月工資）8.46萬元、車補(bǔ)18.86萬元、公用支出37.50萬元、水電費(fèi)20萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)345.82萬元、其他12.82萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為28萬元，是指該項(xiàng)目用于解決信訪疑難問題的專項(xiàng)資金，信訪專項(xiàng)救助資金意即專門用于信訪救助的資金，旨在解決信訪案件當(dāng)事人的實(shí)際生活困難，促進(jìn)社會和諧，維護(hù)社會穩(wěn)定。具體項(xiàng)目支出是根據(jù)案件的多少和復(fù)雜程度來確定，對案件的補(bǔ)助資金沒有固定的金額。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年市信訪局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35.14萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.04萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.10萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少15.06萬元，下降30%，主要因?yàn)楦鶕?jù)上級文件要求壓減30%。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款400.24萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少35.03萬元，下降8%，主要因?yàn)楦鶕?jù)上級文件壓減行政開支。主要用于：辦公費(fèi)支出，81.82萬元；印刷費(fèi)支出，29萬元；咨詢費(fèi)支出，5萬元等；水電費(fèi)支出20萬；差旅費(fèi)支出42萬元；維護(hù)費(fèi)支出9萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬元；其他交通費(fèi)用支出18萬元；其他商品和服務(wù)支出74.45萬元。
（三）政府采購情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出618.49萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個，涉及項(xiàng)目支出28萬元，其中信訪救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費(fèi)預(yù)算17萬元，具體為：全市信訪聯(lián)席會議，內(nèi)容為研究部署2020年全市信訪工作，預(yù)計(jì)參會人數(shù)65人，預(yù)算6萬元；全市信訪考核座談會議，內(nèi)容為安排部署全市2020年度信訪目標(biāo)管理考核有關(guān)工作，預(yù)計(jì)參會人數(shù)75人，預(yù)算8萬元。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12萬元，具體為：全市信訪事項(xiàng)回訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為開展信訪事項(xiàng)回訪工作及其他有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算8萬元。
3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
