懷化市信訪局2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市信訪局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市信訪局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市信訪局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市信訪局概況

一、部門職責

1、負責處理人民群眾給市委、市人民政府的來信，接待群眾來訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作；綜合分析信訪信息，及時、準確地向市委、市人民政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。

2、承辦上級信訪部門和市委、市政府領導同志交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向縣（市、區）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3、協調處理跨縣（市、區）、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾集體來懷、赴省、赴京上訪和異常、突發性信訪事件；督促、協調市直各部門和縣（市、區）的信訪工作。

4、指導全市信訪業務，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

5、了解并掌握全市信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；組織信訪干部的培訓；指導信訪部門辦公自動化建設。

6、負責信訪工作的調研宣傳和信息報送等工作。

7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項。

二、機構設置

信訪局作為一級部門預算單位，無所屬單位。內設科室為：辦公室、辦信科、來訪接待科、復查復核科、綜合督查科、駐京勸返科和網絡信訪科7個職能科室。懷化市信訪局是一個全額撥款的行政單位，到目前為止，現有編制26名，其中行政編制19名，后勤服務全額撥款事業編制2名，全額撥款事業編制5名。現有小車2臺。

第二部分 懷化市信訪局2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分 懷化市信訪局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年部門決算懷化市信訪局市本級的匯總情況如下：

1、收、支總計與上年決算數比較

本部門2018年度全年收入1066.04萬元，與上年相比，減少240.38萬元，減少20%，主要原因是年初結轉和結余80.1萬元比上年結轉結余減少249.38萬元。

2018年度全年支出1066.04萬元，與上年相比，減少240.38萬元，減少20%，主要原因是年初結轉和結余80.1萬元比上年結轉結余減少249.38萬元。

二、收入決算情況說明

本單位2018年度全年收入985.94萬元，其中：財政撥款收入985.94萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

本單位2018年度全年支出940.74萬元，其中：一般公共服務支出735.78萬元，占比78%；其他支出204.53萬元，占比21%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度財政撥款收入765.94萬元，與上年相比，減少140.38萬元，減少15%，主要原因是年初結轉和結余77.10萬元比上年結轉結余減少249.38萬元。

2018年度財政撥款支出736.2萬元，與上年相比，增加133.7萬元，增長17%，主要原因是一般公共服務支出多出90萬。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2018年度一般公共預算財政撥款支出940.74萬元，占全年總支出的100%。與上年相比，增加39.16萬元，增長5%，主要原因是新增工作人員5名，相應的增加支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出906.86萬元，占比95%，項目支出33.88萬元，占比5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為859.06萬元，支出決算數為940.74萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）信訪事務（款）行政運行（項）

年初預算為654.47萬元，支出決算為735.78萬元，完成年初預算的112.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年年中增加了5名選調人員，同時增加了工作經費。

2、一般公共服務（類）信訪事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為59.88萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的33.5%，決算數小于年初預算數，主要原因是：嚴格控制項目經費的支出，厲行節儉的原則，資金管理的辦法更加嚴厲。

3、一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪事務（項）

年初預算為40萬元，支出決算為33.88萬元，完成年初預算的84.7%，決算數小于年初預算數.

4、一般公共服務（類）信訪事務（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為59.88萬元，支出決算為31.92萬元，完成年初預算的53.31%，決算數小于年初預算數.

5、社會保障和就業支出類

年初預算為27.02萬元，支出決算為0.42萬元，完成年初預算的1.56%，決算數小于年初預算數。

6、其他支出類

年初預算為0萬元，支出決算為204.53萬元，完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數。主要原因年初預算沒做細化和增加了視頻信息系統建設支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出940.74萬元，其中：人員經費中工資福利支出309萬元，占比32.85%；商品和服務支出526.66萬元，占比55.98%，資本性支出6.91萬元，占比0.74%，其他支出21.77萬元，占比2.31%，救濟費支出53.28萬元，占比5.6%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2018年度“三公”經費支出8.41萬元，年初預算55萬元，預決算差異率80%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0%；公務用車運行維護費7.46萬元，年初預算23萬元，預決算差異率67%；無車輛購置費。公務接待費0.95萬元，年初預算32萬元，預決算差異率90%，形成預決算差異的主要原因是厲行節儉，節約三公經費開支，減少接待費用。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費7.46萬元，與上年相比，減少19.01萬元，降低70%；無車輛購置費。公務接待費0.95萬元，與上年相比，減少2.27萬元，降低70%。三公經費總計支出比上年支出減少21.28萬元，整體降低70%。主要原因是厲行節儉，公務用車的使用減少了很多，會議和公務接待等都根據要求相應地減少了，把上級厲行節儉的要求落實到實處。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.95萬元，占11.3%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.46萬元，占88.7%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0.95萬元，全年共接待來訪團組21個，接待人次106人次，主要是上級來考察及交流學習發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.46萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費7.46萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2018年度無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出526.66 萬元，比2017 年增加93.24 萬元，增長10%。主要原因是房租費增加了83.31萬元，其他商品與服務支出增加了9.93萬元。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額15.54萬元，其中：政府采購貨物支出15.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額15.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額15.54萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般行政執法用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件1 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表   

懷化市信訪局2018年度部門決算公開表