懷化市信訪局2019年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責處理人民群眾給市委、市人民政府的來信，接待群眾來訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作；綜合分析信訪信息，及時、準確地向市委、市人民政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。

2、承辦上級信訪部門和市委、市政府領導同志交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向縣（市、區）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3、協調處理跨縣（市、區）、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾集體來懷、赴省、赴京上訪和異常、突發性信訪事件；督促、協調市直各部門和縣（市、區）的信訪工作。

4、指導全市信訪業務，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

5、了解并掌握全市信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；組織信訪干部的培訓；指導信訪部門辦公自動化建設。

6、負責信訪工作的調研宣傳和信息報送等工作。

7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

信訪局作為一級部門預算單位，無所屬單位。內設科室為：辦公室、辦信科、來訪接待科、復查復核科、綜合督查科、駐京勸返科和網絡信訪科7個職能科室。懷化市信訪局是一個全額撥款的行政單位，到目前為止，現有編制26名，其中行政編制21名，后勤服務全額撥款事業編制5名，現有小車2臺。

二、部門預算單位構成

納入2019年信訪局部門預算編制范圍的預算單位包括：市信訪局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市信訪局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括局本級匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數659.06萬元，其中，一般公共預算撥款659.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加4.59 萬元，主要原因是新增5名人員，工資收入增加。

（二）支出預算，2019年年初預算數659.06萬元，其中，其中，工資福利支出173.79萬元，商品和服務支出435.27萬元，其他支出50萬元。支出較去年增加4.59 萬元，主要原因是新增4名人員，工資收入增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為659.06萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為659.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資93.32萬元、津貼補貼60.01萬元、辦公費88.60萬元、印刷費31萬元、水電費41萬元、租賃費20萬元，差旅費45萬元，勞務費25萬元，公務用車運行維護費26萬元，其他商品和服務支出80.95萬元，維護費9萬元，會議費19萬元，培訓費12萬元，委托業務費7萬元，其他交通費用19.18萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預算數為40萬元，該項目用于解決信訪疑難問題的專項資金，信訪專項救助資金意即專門用于信訪救助的資金，旨在解決信訪案件當事人的實際生活困難，促進社會和諧，維護社會穩定。具體項目支出是根據案件的多少和復雜程度來確定，對案件的補助資金沒有固定的金額。

 五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預算。

  六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2019年市信訪局“三公”經費預算數為50.2萬元，其中，因公出國（境）費0萬元,公務接待費27.2萬元，公務用車購置及運行費23萬元，其中公務用車購置費為0元，23萬元均為公務車輛運行費,包括油費、過路過橋費、維修費、保險費等。2019年“三公”經費預算比2018年減少4.8萬元，降低10%,主要原因是落實厲行節儉的原則，會議和公務接待等都根據要求做了相應的減少，把厲行節儉的要求落實到實處。

（二）機關運行經費

  2019年市信訪局機關運行經費一般公共預算撥款435.27萬元，其中辦公費88.6萬元、印刷費31萬元、水電費20萬元、咨詢費5萬元、郵電費16萬元、差旅費45萬元、維修費9萬元、會議費19萬元、培訓費12萬元、勞務費25萬元、委托業務費7萬元、其他商品和服務支出80.95萬元、租賃費20萬元等，相比2018年預算數增加15.67萬元，提高3%，因18年新增加五名工作人員，所以運行經費相應的提高預算。

    （三）政府采購情況

   本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出659.06萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出40萬元，其中信訪救助專項經費40萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般行政執法用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備1臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2019年，本部門會議費預算15萬元，具體為：全市信訪聯席會議，內容為研究部署2019年全市信訪工作，預計參會人數65人，預算7萬元；全市信訪考核座談會議，內容為安排部署全市2019年度信訪目標管理考核有關工作，預計參會人數75人，預算8萬元。

2.2019年，本部門培訓費預算12萬元，具體為：全市信訪事項回訪業務培訓，內容為開展信訪事項回訪工作及其他有關業務培訓，預計人數60人，預算8萬元。

3.2019年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

市信訪局2019年預算公開表