2020年度懷化市工商業(yè)聯(lián)合會部門決算

目錄

第一部分懷化市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、部門職責

工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領導的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。

（1）加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。開展理想信念教育。

（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用積極參政議政。

（3）協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。

（4）促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

（5）參與協(xié)調(diào)勞動關系，協(xié)調(diào)社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。

（6）引導非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權(quán)利平等、機會平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。懷化市工商業(yè)聯(lián)合會作為一級部門預算單位，內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、會員部、經(jīng)濟聯(lián)絡部3個內(nèi)設機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市工商業(yè)聯(lián)合會2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市工商業(yè)聯(lián)合會本級。

第二部分

部門決算表

見附件一

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計295.97萬元。與上年相比，減少78.03萬元，減少20.86%，主要是因為財政撥公用經(jīng)費壓減比例增加，2019年公用經(jīng)費壓減15%，2020年公用經(jīng)費壓減20%；追加懷商大會經(jīng)費減少，2019年舉辦首屆懷商大會經(jīng)費80萬元，2020年第二屆懷商大會前期費用19.5萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計275.35萬元，其中：財政撥款收入275.35萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計279.74萬元，其中：基本支出218.83萬元，占78.23%；項目支出60.91萬元，占21.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計295.97萬元，與上年相比，減少78.03萬元,減少20.86%，主要是因為財政撥公用經(jīng)費壓減比例增加，2019年公用經(jīng)費壓減15%，2020年公用經(jīng)費壓減20%；追加懷商大會經(jīng)費減少，2019年舉辦首屆懷商大會經(jīng)費80萬元，2020年第二屆懷商大會前期費用19.5萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出279.74萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少88.4萬元，減少24.01%，主要是因為公用經(jīng)費支出及懷商大會經(jīng)費支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出279.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出231.91萬元，占82.90%；科學技術（類）支出12.49萬元，占4.47%;社會保障和就業(yè)（類）支出27.11萬元，占9.69%；衛(wèi)生健康（類）支出8.23萬元，占2.94%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為191.14萬元，支出決算數(shù)為279.74萬元，完成年初預算的146.35%，其中：

1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款） 行政運行（項）。

年初預算為94.93萬元，支出決算為173.96萬元，完成年初預算的183.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款） 行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)事務）（項）津貼補貼下達至該功能科目；本年度在職人員工資調(diào)標，且下達2019年度績效獎未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款） 一般行政管理事務（項）。

年初預算為47萬元，支出決算為48.42萬元，完成年初預算的103.02%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度財政下達機關事業(yè)單位養(yǎng)老制度改革過 一般行政管理事務渡期15個月工資補發(fā)及公積金配套未納入年初預算。

3、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）參政議政（項）。

年初預算為2.92萬元，支出決算為2.66萬元，完成年初預算的92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度下達預算資金未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)0.26萬元。

4、一般公共服務（類） 其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.87萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該資金為巡查整改退回資金未納入年初預算。

5、一般公共服務（類）  統(tǒng)戰(zhàn)事務（款） 行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)事務）（項）。

年初預算為33.19萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算該功能科目津貼補貼經(jīng)費未下達至本功能。

6、科學技術（類） 其他科學技術支出（款） 其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.49萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度追加2020武陵山（懷化）國際健康產(chǎn)業(yè)博覽會暨第二屆懷商大會經(jīng)費未納入年初預算。

7、社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為13.1萬元，支出決算為10.33萬元，完成年初預算的78.85%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度該功能科目年初預算離退休津補貼資金未下達完。

8、社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.78萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生的基本養(yǎng)老保險繳費未納入年初預算。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.23萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生的基本醫(yī)療保險繳費支出未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出218.83萬元，其中：人員經(jīng)費185.5萬元，占基本支出的84.77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費33.33萬元，占基本支出的15.23%，主要包括辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、 辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.06萬元，支出決算為7.3萬元，完成預算的66%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

公務接待費支出預算為4.76萬元，支出決算為3.53萬元，完成預算的74.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費，與上年相比增加0.03萬元，增長0.86%,增長的主要原因是迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)業(yè)務接待標準增加。

公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，上年支出0萬元，無增減變動。

運行維護費支出預算為6.3萬元，支出決算為3.77萬元，完成預算的59.84%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費，與上年相比減少0.44萬元，減少10.45%,減少的主要原因是本年車輛維修費及油料費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.53萬元，占48.36%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.77萬元，占51.64%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.53萬元，全年共接待來訪團組43個、來賓343人次，主要是接待異地企業(yè)家及各縣工商聯(lián)對接工作等工商聯(lián)事務發(fā)生的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算3.77萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.77萬元，主要是燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出33.33萬元，比年初預算數(shù)增加7.39萬元，增長28.49%。主要原因是：巡查整改資金退回使用通過基本支出核算。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.4萬元，用于開展通道教育培訓，人數(shù)56人，內(nèi)容為懷化市工商聯(lián)非公經(jīng)濟代表人士理想教育培訓班，主要是現(xiàn)場教學《不忘初心跟黨走》《鄉(xiāng)村振興的時間與體會》主題座談，專題輔導《通道轉(zhuǎn)兵：偉大歷史轉(zhuǎn)折的開端》，開展企業(yè)誠信教育、法律知識培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一  2020年部門決算表2020年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會決算公開表

附件二  2020年度部門整體支出績效評價報告附件5.懷化市工商業(yè)聯(lián)合會整體績效評價報告