發布時間：2021-02-18 18:01 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
工商聯是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。
（1）加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。開展理想信念教育。
（2）參與政治協商，發揮民主監督作用積極參政議政。
（3）協助政府管理和服務非公有制經濟。
（4）促進行業協會商會改革發展。
（5）參與協調勞動關系，協調社會治理，促進社會和諧穩定。
（6）引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營，了解反映非公有制經濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。
（二）機構設置情況
懷化市工商業聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、會員部、經濟聯絡部。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市工商業聯合會預算編制范圍的包括：懷化市工商業聯合會本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數253.03萬元，其中，一般公共預算撥款253.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加61.89萬元，主要原因是2021年調入1人增加公用支出及增加懷商大會項目支出。
（二）支出預算，2021年年初預算數253.03萬元，其中，主要是工資福利支出108.99萬元、商品服務支出124.92萬元、對個人和家庭的補助18.12萬元、資本性支出1萬元。支出較去年增加61.89萬元，主要原因是2021年調入1人增加公用支出及增加懷商大會項目支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為253.03萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為152.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資64.26萬元、津貼補貼35.97萬元、獎金5.36萬元、其他社會保障繳費3.4萬元、辦公費0.3萬元、接待費0.3萬元、工會經費7.59萬元、其他交通費用12.4萬元、退休費11.79萬元、辦公設備購置費1萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數為101萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：迎老鄉、回故鄉、建家鄉活動經費9萬元，主要用于營造青商、安商、興商深入開展迎老鄉回故鄉建家鄉活動，鼓勵湘商回鄉創業的工作經費；招商引資工作經費3萬元，主要用于懷化投資環境和產業項目的宣傳，積極服務投資客商，為產業招商項目營造良好環境的工作經費；原工商業者及遺屬春節慰問經費5萬元，主要用于原工商業者生活困難補助工作經費；專項業務（工作）經費18萬元，主要用于指導和推動商會組織完善法人治理結構及內部管理規范工作經費；懷商大會專項經費60萬元，主要用于懷商大會會議前期邀商費用、會議前期準備工作及會議開展相關費用；萬企幫萬村精準扶貧6萬元，主要用于駐村工作經費及駐村隊員經費。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市工商業聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.95萬元，其中，公務接待費4.28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.67萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少1.11萬元，下降10.04%，主要因為三公經費壓減。
（二）機關運行經費
2021年懷化市工商業聯合會機關運行經費一般公共預算撥款28.92萬元，比2020年預算數增加2.98萬元，提高11.49%，主要因為2021年本單位調入一人，增加公用支出。主要用于：辦公費支出，0.3萬元；公務接待費支出，0.3萬元；工會經費支出，7.59萬元；福利費支出，3.21萬元；公務用車運行維護費支出，1.5萬元；其他交通費用支出，12.4萬元；其他商品和服務支出，3.62萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市工商業聯合會政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出253.03萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出6萬元，迎老鄉、回故鄉、建家鄉活動經費9萬元；招商引資工作經費3萬元，；原工商業者及遺屬春節慰問經費5萬元；專項業務（工作）經費18萬元；懷商大會專項經費60萬元；萬企幫萬村精準扶貧6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。本部門無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算1.5萬元，具體為：迎老鄉、回故鄉、建家鄉座談會會議，內容為深入開展迎老鄉回故鄉建家鄉活動，鼓勵懷商回鄉創業會議，預計參會人數100人，預算1.5萬元。
2.2021年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：會員法律培訓，內容為增加會員維權意識，預計人數70人，預算0.7萬元；宣傳教育信息培訓，內容為各縣市區分管工作人員及部分非公有制經濟人士加強政治引領及相關信息報送工作，預計人數30人，預算0.3萬元。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
