懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年度

部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

（1）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。開展理想信念教育。

（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用積極參政議政。

（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。

（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

（5）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)調(diào)社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡稱市工商聯(lián)）為一級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、會(huì)員部、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。 

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)191.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款191.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少17.56 萬元，主要原因是各項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)壓減30%。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)191.14萬元，其中，主要是工資福利支出105.1萬元，商品服務(wù)支出62.66萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.38萬元。支出較去年減少17.56 萬元，主要原因是各項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)壓減30%。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為191.14萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為144.14萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資58.49萬元、津貼補(bǔ)貼33.19萬元、獎(jiǎng)金4.87萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.55萬元、辦公費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.69萬元、福利費(fèi)3.42萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元、其他交通費(fèi)用12.4萬元、其他商品服務(wù)支出2.83萬元、離退休費(fèi)11.77萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.33萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為47萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一般公共服務(wù)支出47萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)）招商引資工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元、迎老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)建家鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.5萬元、原工商業(yè)者及遺屬春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)5萬元、萬企幫萬村精準(zhǔn)扶貧7萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作經(jīng)費(fèi)）21萬元。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2020年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.06萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.76萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少4.74萬元，下降30%，主要因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行有關(guān)政策規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)壓減30%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款25.94萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加3.98萬元，提高18%，主要因?yàn)楸炯?jí)財(cái)政部門實(shí)施精準(zhǔn)預(yù)算導(dǎo)致的指標(biāo)調(diào)整，主要用于：辦公費(fèi)支出，0.3萬元；郵電費(fèi)支出，0.2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，0.3萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，1萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，4.69萬元；福利費(fèi)支出，3.42萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，0.8萬元；其他交通費(fèi)用支出，12.4萬元；其他商品服務(wù)支出，2.83萬元。

（三）政府采購情況

2020年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物0萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出191.14萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出47萬元，其中招商引資工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元，迎老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)建家鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.5萬元，原工商業(yè)者及遺屬春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)5萬元，萬企幫萬村精準(zhǔn)扶貧7萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作經(jīng)費(fèi)）21萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（機(jī)要通訊用車）。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.預(yù)計(jì)2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2020年市工商聯(lián)部門預(yù)算公開表