發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 11:59 信息來源：市財(cái)政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。
（1）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。開展理想信念教育。
（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用積極參政議政。
（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。
（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。
（5）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)調(diào)社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，了解反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市工商聯(lián)）為一級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、會(huì)員部、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)208.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款208.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少46.80萬元，主要原因是人員減少及響應(yīng)相關(guān)政策號(hào)召，縮減各項(xiàng)支出。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)208.7萬元，其中，主要是工資福利支出108.23萬元，商品和服務(wù)支出76.68萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.79萬元，資本性支出1.00萬元。支出較去年減少46.80萬元。主要原因是人員減少以及響應(yīng)相關(guān)政策號(hào)召縮減各項(xiàng)支出 。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為208.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為143.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出108.23萬元，其中基本工資55.23萬元、津貼補(bǔ)貼35.29萬元等；商品和服務(wù)支出21.96萬元，其中辦公費(fèi)0.44萬元、水電費(fèi)0.7萬元、其他交通費(fèi)用12.71萬元等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.51萬元；其他資本性支出1萬元，即辦公設(shè)備購置費(fèi)1萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。即：一般公共服務(wù)支出65萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)）萬企幫萬村精準(zhǔn)扶貧10萬元、迎老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)建家鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬元、原工商業(yè)者及遺屬春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)5萬元、招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)30萬。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少1.2萬元，下降7.06%，主要因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行有關(guān)政策規(guī)定，縮減公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款21.96萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少3.17萬元，下降12.61%，主要因?yàn)楸炯?jí)財(cái)政部門實(shí)施精準(zhǔn)預(yù)算所導(dǎo)致的指標(biāo)調(diào)整。主要用于：辦公費(fèi)支出，0.44萬元；水電費(fèi)支出，0.7萬元；郵電費(fèi)支出，0.2萬元；差旅費(fèi)支出，1.18萬元；維護(hù)費(fèi)支出，0.2萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，0.29萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，0.18萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.1萬元；福利費(fèi)支出，2.76萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元；其他交通費(fèi)用12.71萬元。
（三）政府采購情況
2019年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。其中：政府采購貨物0萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出208.7萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出65萬元，其中萬企幫萬村精準(zhǔn)扶貧10萬元，迎老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)建家鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬元，原工商業(yè)者及遺屬春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)5萬元，招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)30萬，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（機(jī)要通訊用車）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
預(yù)計(jì)2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
