發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 10:33 信息來源：市財(cái)政局
中共懷化市委政法委員會(huì)
2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
我委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，其主要職責(zé)包括：
根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng)。對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；
組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作，必要時(shí)直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置；
檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；
支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作；
組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，推動(dòng)社會(huì)管理綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)；
針對(duì)新時(shí)期政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題，組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強(qiáng)政法工作；
協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍；
組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件；
指導(dǎo)縣（市、區(qū)）政法委員會(huì)和社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的工作；
承辦市委、市政府和省委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共懷化市委政法委員會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、政治部、政策研究室、宣傳教育科、機(jī)關(guān)黨委、政治安全科、法治科、執(zhí)法監(jiān)督科、綜治督導(dǎo)科、基層社會(huì)治理科、鐵路護(hù)路聯(lián)防科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年中共懷化市委政法委員會(huì)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：中共懷化市委政法委員會(huì)以及懷化市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)898.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款898.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加73.85 萬元，主要原因是市委610辦并入。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)898.06萬元，其中，主要是工資福利支出469.76萬元，商品和服務(wù)支出346.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.25萬元，資本性支出25萬元。支出較去年增加73.85萬元，主要原因是市委610辦并入。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為898.06萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為759.06萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資203.68萬元、津貼補(bǔ)貼172.02萬元、獎(jiǎng)金16.97萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)15萬元、績效工資5.09萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30萬元、其他工資福利支出17萬元、辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)10萬元、郵電費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.07萬元、福利費(fèi)10.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.4萬元、其他交通費(fèi)用46.02萬元、其他商品和服務(wù)支出54.38萬元、退休費(fèi)47.25萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)25萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為139萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。主要為綜治經(jīng)費(fèi)139萬元。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年中共懷化市委政法委員會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為43.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)12.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少22.4萬元，下降34.04%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年中共懷化市委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款217.05萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少9.94萬元，下降4.38%，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)開支。主要用于：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)10萬元、郵電費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.07萬元、福利費(fèi)10.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.4萬元、其他交通費(fèi)用46.02萬元、其他商品和服務(wù)支出54.38萬元。
（三）政府采購情況
2020年中共懷化市委政法委員會(huì)政府采購預(yù)算總額41.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算41.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出898.06萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及項(xiàng)目支出139萬元，其中綜治經(jīng)費(fèi)139萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2. 預(yù)計(jì)2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算為，全市政法工作會(huì)議1次，內(nèi)容為政法工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)90人，預(yù)算3萬元；政法委員擴(kuò)大會(huì)議工作，內(nèi)容為政法委員擴(kuò)大會(huì)議1次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù) 60人，預(yù)算2萬元；中央政法工作創(chuàng)新交流會(huì)4次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)200人，預(yù)算3萬元；政法全委會(huì)2次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算2萬元；教育轉(zhuǎn)化工作會(huì)議1次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算2萬元；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭會(huì)議2次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)220人，預(yù)算5萬元。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算40萬元，具體為：全市政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)（省內(nèi)省外各1次），內(nèi)容為領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算40 萬元；教育轉(zhuǎn)化培訓(xùn)1次，預(yù)計(jì)人數(shù)220人，預(yù)算4萬元；機(jī)構(gòu)改革后維穩(wěn)工作專題培訓(xùn)1次，預(yù)計(jì)人數(shù)150人，預(yù)算 3萬元。
3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
