發(fā)布時(shí)間：2020-09-04 16:05 信息來源：市財(cái)政局
懷化市紀(jì)委2019年度部門決算
目 錄
第一部分懷化市紀(jì)委單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
附件一、2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二、部門決算表
收入支出決算表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分
懷化市紀(jì)委單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各縣市區(qū)黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
3、在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)縣市區(qū)黨委巡察工作。
4、負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
5、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
6、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
7、負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；起草制定或者修改本市紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本市相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)省紀(jì)委省監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對(duì)全市反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
9、根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、縣市區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、市屬大中專院校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
10、完成省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市紀(jì)委監(jiān)委作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)19個(gè)部室為：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第五監(jiān)督檢查室、第六至第九審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室；3個(gè)下屬事業(yè)單位（財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）：懷化市反腐倡廉教育工作站、懷化市互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督辦公室、懷化市紀(jì)委信息中心；1個(gè)代管機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）：懷化市委巡察辦。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市紀(jì)委監(jiān)委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括懷化市紀(jì)委本級(jí)。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)7500.58萬(wàn)元，與2018年度相比，增加收入723.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.67%；2019年度支出總計(jì)7500.58萬(wàn)元，與2018年度相比，增加支出723.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.67%。主要是因?yàn)?019年度我單位辦理了新晃操場(chǎng)埋尸案等一系列大案要案而增加了辦案成本所致。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)6725.1萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6620.15萬(wàn)元，占98.44%；其他收入104.95萬(wàn)元，占1.56%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)7210.68萬(wàn)元，其中：基本支出3596.8萬(wàn)元，占49.88%；項(xiàng)目支出3613.88萬(wàn)元，占50.12%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7348.89萬(wàn)元，與2018年度相比，增加收入750.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.37%；2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)7348.89萬(wàn)元，與2018年度相比，增加支出750.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.37%。主要是因?yàn)?019年度我單位辦理了新晃操場(chǎng)埋尸案等一系列大案要案而增加了辦案成本所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出7058.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.11%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加1718.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.18%，主要是因?yàn)橐皇?019年度我單位人員增加從而增加了一系列的辦公支出，包括人員培訓(xùn)、辦公設(shè)施增加等費(fèi)用；二是辦理了新晃操場(chǎng)埋尸案等一系列大案要案而增加了辦案成本所致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出7058.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6527.93萬(wàn)元，占92.48%；科學(xué)技術(shù)支出2萬(wàn)元，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出413.75萬(wàn)元，占5.86%；衛(wèi)生健康支出115.31萬(wàn)元，占1.63%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6407.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7058.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.16%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算2742.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)2879.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.00%，超出預(yù)算數(shù)是因?yàn)槿藛T增加所致。
2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算3458.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)3388.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.97%，未完成預(yù)算數(shù)的主要原因是支出核算方法的改變，部分支出在一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）中列支。
3、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)152.94萬(wàn)元，支出決算數(shù)為259.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是核算方法的改變，部分一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出在本項(xiàng)列支，二是監(jiān)察體制改革和派駐紀(jì)檢組的成立增加相應(yīng)的辦案等辦公支出。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)2萬(wàn)元，此項(xiàng)支出是本單位2019年度內(nèi)根據(jù)湘社評(píng)【2016】6號(hào)文件完成社會(huì)課題研究所增加的支出撥款。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)53.55萬(wàn)元，支出決算數(shù)117.45萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的219.33%，決算數(shù)大于預(yù)算支出部分通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)296.30萬(wàn)元，此項(xiàng)支出是通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算數(shù)115.31萬(wàn)元，此項(xiàng)支出是通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出3596.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3005.72萬(wàn)元，占基本支出的83.57%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)591.08萬(wàn)元，占基本支出的16.43%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為139.88萬(wàn)元，支出決算為96.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.64%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為44.88萬(wàn)元，支出決算為2.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，減少2.06萬(wàn)元，減少48.93%，減少的主要原因是從嚴(yán)控制支出，厲行節(jié)約。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為95萬(wàn)元，支出決算為93.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，增加8.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.11%，增長(zhǎng)的主要原因是辦案力度加大，公車運(yùn)行量加大引起的。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.15萬(wàn)元，占2.24%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算93.87萬(wàn)元，占97.76%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.15萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組55個(gè)、來賓277人次，主要是省、縣市區(qū)來人聯(lián)系業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為93.87萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93.87萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的辦案用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、遠(yuǎn)橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求隨同部門決算一同公開績(jī)效信息，作為附件公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出567萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少238.17萬(wàn)元，降低29.58%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，故實(shí)際支出比年初預(yù)算有所節(jié)約。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.35萬(wàn)元，用于召開黨風(fēng)廉政教育宣傳會(huì)議，人數(shù)24人，為期1天，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2400元，內(nèi)容為全市黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育工作安排等事宜；信訪舉報(bào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議3次，人數(shù)165人，為期1天，經(jīng)費(fèi)預(yù)算16500元，內(nèi)容為通報(bào)2019年信訪形勢(shì)和分級(jí)錄入掃描試點(diǎn)工作情況及信訪工作開展情況；審理工作例會(huì)4次，人數(shù)60人，為期1天，經(jīng)費(fèi)預(yù)算6000元，內(nèi)容為學(xué)習(xí)上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委有關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)和審查調(diào)查方面新的政策、規(guī)定及要求，部署安排年度案件審理工作；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督操作培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)30人，為期1天，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3000元，內(nèi)容為湖南省互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)運(yùn)維操作培訓(xùn)會(huì)議；中央督導(dǎo)評(píng)查會(huì)議，人數(shù)156人，為期4天，經(jīng)費(fèi)預(yù)算15600元，內(nèi)容為中央督導(dǎo)組交辦案件、問題線索等辦理情況。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額182.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出182.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額182.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛19輛，其中，公務(wù)用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是紀(jì)委機(jī)關(guān)及委屬單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
四、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：市紀(jì)委舉行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，反腐倡廉宣傳教育等反腐倡廉工作的項(xiàng)目支出等。
五、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。如：市紀(jì)委反腐倡廉教育工作站等管理工作的支出等。
六、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等安排的用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件1
2019年市紀(jì)委部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門概況
（一）部門基本情況
市紀(jì)委共有在職人員206人，退休人員36人。內(nèi)設(shè)科室為辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第五監(jiān)督檢查室、第六至第九審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室及信息技術(shù)保障室共19個(gè)部室；代管機(jī)構(gòu)“市委巡察辦”1個(gè)；信息中心、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督及反腐倡廉教育工作站3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)為：在市委、和湖南省紀(jì)委、省監(jiān)察委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能，對(duì)省紀(jì)委監(jiān)委、市委負(fù)責(zé)。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2019年市紀(jì)委支出預(yù)算為7210.68萬(wàn)元，包括工資福利支出2834.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出567.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)購(gòu)置3.05萬(wàn)元，其他支出21.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3613.88萬(wàn)元。支出既包括保障市紀(jì)委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外的項(xiàng)目支出，如歸口市紀(jì)委管理的“反腐倡廉教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)”、“紀(jì)檢辦案專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”、“反腐倡廉警示教育”、“《五溪廉話》欄目經(jīng)費(fèi)”、“巡視組工作經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
市紀(jì)委基本支出為用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2019年市紀(jì)委共產(chǎn)生基本支出3596.80萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)96.02萬(wàn)元。（公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93.87萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.15萬(wàn)元）
2019年根據(jù)市紀(jì)委委局內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，委局領(lǐng)導(dǎo)與各部門實(shí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，按領(lǐng)導(dǎo)的職務(wù)、級(jí)別和部門工作業(yè)務(wù)范圍及在崗人數(shù)制定年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)，年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)是年度經(jīng)費(fèi)支出的上限，其中招待費(fèi)不得超過預(yù)算經(jīng)費(fèi)總量的25%。嚴(yán)格執(zhí)行接待公函及清單制度，控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，2019年委局接待費(fèi)發(fā)生數(shù)2.15萬(wàn)元，僅為預(yù)算數(shù)44.88萬(wàn)元的4.79%。車輛運(yùn)行費(fèi)按行駛公里數(shù)進(jìn)行費(fèi)用包干，由駕駛員進(jìn)行填報(bào)，車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)按季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，財(cái)務(wù)復(fù)核后定期向全委局公布使用情況。
（二）專項(xiàng)支出
市紀(jì)委專項(xiàng)支出包括反腐倡廉教育基地建設(shè)支出及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
1、反腐倡廉教育基地按市國(guó)庫(kù)局要求，開設(shè)基建賬戶獨(dú)立核算。2019年末累計(jì)基建撥款5432.78萬(wàn)元，在建工程4941.10萬(wàn)元，存貨6.57萬(wàn)元，待攤投資14.40萬(wàn)元，預(yù)付工程款239.00萬(wàn)元，結(jié)余資金231.71萬(wàn)元。
2、市紀(jì)委專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出既包括納入財(cái)政年度預(yù)算的“黨務(wù)公開經(jīng)費(fèi)”、“作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”、“警示教育經(jīng)費(fèi)”、“糾風(fēng)工作經(jīng)費(fèi)”、“辦案專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”等專項(xiàng)支出，也包括年度中臨時(shí)性、一次性專項(xiàng)活動(dòng)支出。2019年市紀(jì)委巡查、辦案專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3613.88萬(wàn)元。
三、資產(chǎn)管理情況
2019年是政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)新舊制度轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵一年，市紀(jì)委制定了詳細(xì)的內(nèi)部管理制度，所有資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)、專人管理、定期盤點(diǎn)、集中處置、嚴(yán)格追責(zé)，有效防止了國(guó)有資產(chǎn)流失。2019年根據(jù)新制度的要求對(duì)全部固定資產(chǎn)進(jìn)行了實(shí)地盤點(diǎn)并補(bǔ)提折舊，對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)按規(guī)定程序進(jìn)行處理，建立了固定資產(chǎn)卡片和臺(tái)賬，責(zé)任到人，從而確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。
四、部門整體支出績(jī)效情況
市第五次黨代會(huì)以來，市委堅(jiān)決扛起管黨治黨政治責(zé)任，錨定營(yíng)造風(fēng)清氣正、云蒸霞蔚的政治生態(tài)這一目標(biāo)，一錘接著一錘敲，一年接著一年抓，堅(jiān)定不移推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。2019年是中華人民共和國(guó)成立70周年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。市委自覺踐行“兩個(gè)維護(hù)”，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，聚焦突出問題，著力正風(fēng)肅紀(jì)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在省紀(jì)委監(jiān)委和市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定穩(wěn)妥、穩(wěn)中求進(jìn)，突出守底線、抓重點(diǎn)、創(chuàng)特色、樹形象、開新篇。在各方面共同努力下，全市反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利鞏固發(fā)展，黨內(nèi)政治生態(tài)進(jìn)一步改善。
1、強(qiáng)化政治監(jiān)督首責(zé)，以實(shí)際行動(dòng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”。市委堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，用清單管理落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神，以向力力案、新晃“操場(chǎng)埋尸案”為鏡鑒開展警示教育，引導(dǎo)黨員干部守紀(jì)律、講規(guī)矩、重自覺。市紀(jì)委監(jiān)委自覺將紀(jì)檢監(jiān)察工作置于黨的領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)及時(shí)向省紀(jì)委監(jiān)委、市委請(qǐng)示報(bào)告工作，逐項(xiàng)抓好交辦事項(xiàng)。各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)把政治監(jiān)督具體化、常態(tài)化，查處違反政治紀(jì)律案件19件18人。
2、圍繞中心精準(zhǔn)發(fā)力，全力保駕護(hù)航“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。以“四個(gè)了之”“一卡通”“一季一專題”為主題，用好“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)，推進(jìn)扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理，全市扶貧領(lǐng)域立案1337件，處分1014人，退還群眾資金1454.5萬(wàn)元。助力防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)楊小峰等5人采取留置措施并移送審查起訴；對(duì)全市公職人員違規(guī)持有的2382萬(wàn)股農(nóng)商行股份進(jìn)行清退；督促收回農(nóng)商行不良貸款13.5億元、涉及公職人員1.99億元，懷化農(nóng)商行退出全國(guó)“問題機(jī)構(gòu)”名單庫(kù)。加大生態(tài)環(huán)境和自然資源領(lǐng)域監(jiān)督問責(zé)，處理黨員干部127人。
3、重拳出擊“打傘破網(wǎng)”，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利。全市共查處涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”案件225人，處分185人，移送審查起訴25人，打傘破網(wǎng)位居全省前列。市縣聯(lián)動(dòng)查處了辰溪覃善云案、溆浦向英果案、鶴城黃炳順案、中方聶生勇案等背后的“保護(hù)傘”“關(guān)系網(wǎng)”。特別是在省委、省紀(jì)委監(jiān)委和市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深挖徹查新晃“操場(chǎng)埋尸案”，對(duì)黃炳松、楊軍等19名涉案公職人員嚴(yán)肅處理，沉積16年的故意殺人案背后的“保護(hù)傘”“關(guān)系網(wǎng)”被徹底打掉，人民日?qǐng)?bào)評(píng)論“為處理類似案件樹立標(biāo)桿”。堅(jiān)持懲治不手軟，全市共立案2015件，其中縣處級(jí)45人，結(jié)案1612件，處分1524人；移送審查起訴64人，唐曉軍、郭龍金等37人向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。查處了林安鳳、梁春生、李啟康、羅生貴、謝開翰等腐敗案件，追回潛逃人員2人。抽調(diào)73人次參加中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委監(jiān)委專案辦理，出色完成任務(wù)。
4、持續(xù)宣戰(zhàn)庸懶散、提振精氣神，馳而不息糾治“四風(fēng)”。認(rèn)真落實(shí)省委“20條措施”、省紀(jì)委“10條措施”、市委“10條措施”，堅(jiān)決向形式主義、官僚主義開刀，查處相關(guān)問題131起，處分222人，推動(dòng)“基層減負(fù)年”落地見效。從嚴(yán)抓好中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)，規(guī)范公務(wù)用車、公務(wù)接待、異地交流干部生活保障等制度，全市共查處突出問題144件，處分198人，嚴(yán)肅查處了中方縣銅灣鎮(zhèn)原黨委書記陳宗軍等人在防汛期間違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神、中方縣森林公安局原局長(zhǎng)劉洪涉嫌尋釁滋事等違紀(jì)違法典型案件。開展“和風(fēng)行動(dòng)”，集中回訪受處分黨員干部1561人，為45名黨員干部正名。
5、堅(jiān)持邊巡邊改、未巡先改，推動(dòng)巡視巡察整改落實(shí)。抓鐵有痕推動(dòng)省委第六巡視組巡視懷化反饋問題整改，積極配合省委第四巡視組對(duì)新晃縣、芷江縣、洪江市開展專項(xiàng)巡視檢查，實(shí)行共性問題反饋清單制，推動(dòng)其他縣市區(qū)未巡先改。市縣兩級(jí)共巡察267個(gè)黨組織，市本級(jí)全覆蓋完成率74.4%，立案127件，處分113人。一體推進(jìn)巡鄉(xiāng)帶村，全年巡察484個(gè)村（社區(qū)）黨組織，《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》予以專版推介。
6、做實(shí)做細(xì)監(jiān)督基本職責(zé)，日常監(jiān)督質(zhì)效明顯提升。強(qiáng)化紀(jì)律監(jiān)督和派駐監(jiān)督，抓實(shí)“上好一堂廉政課、梳理一套風(fēng)險(xiǎn)表、畫準(zhǔn)一張廉政像、談實(shí)一次交心話、織密一張監(jiān)督網(wǎng)”的“五個(gè)一”工作機(jī)制。全市所有市直單位均開展了專題黨課教育；54個(gè)市直單位成立機(jī)關(guān)紀(jì)委；更新683名處級(jí)干部廉政畫像；對(duì)市管干部談話提醒2003人次。對(duì)9458人紀(jì)律處分執(zhí)行情況開展檢查，確保執(zhí)行到位、不打“白條”。
7、全面聚焦便企利民，整治群眾反映強(qiáng)烈的突出問題取得實(shí)效。開展“提籃子”“打牌子”突出問題專項(xiàng)整治，嚴(yán)肅查處了辰溪縣部分國(guó)家公職人員違規(guī)放貸并收取高額利息等問題。推動(dòng)主題教育專項(xiàng)整治，全市共查擺突出問題3471條，整改完成率100%。督促辦理不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記27831本，處理違規(guī)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)240家，消除義務(wù)教育大班額1463個(gè)，查處食品生產(chǎn)違法經(jīng)營(yíng)315起，將群眾一件件操心事煩心事揪心事變?yōu)殚_心事舒心事暖心事。
8、從嚴(yán)加強(qiáng)自身建設(shè)，著力打造模范機(jī)關(guān)。扎實(shí)開展紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)主題教育，開展“守紀(jì)律、講規(guī)矩、重自覺、抓落實(shí)”作風(fēng)專項(xiàng)整治，嚴(yán)格落實(shí)請(qǐng)示報(bào)告制度。穩(wěn)步推進(jìn)派駐機(jī)構(gòu)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，統(tǒng)籌推進(jìn)縣市區(qū)黨委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組向公安機(jī)關(guān)派出工作組，全面完成向洪江區(qū)、懷化高新區(qū)和經(jīng)開區(qū)派出監(jiān)察機(jī)構(gòu)。把全員培訓(xùn)作為高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，舉辦全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，開設(shè)“清源大講堂”，培訓(xùn)7700余人次，督學(xué)考試34場(chǎng)次。堅(jiān)持“零容忍”，處理紀(jì)檢監(jiān)察干部13人，處分5人。
五、存在的主要問題及建議
1、市紀(jì)委部分納入預(yù)算的常年性的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，如黨務(wù)公開、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉宣教等專項(xiàng)支出，其專項(xiàng)工作已轉(zhuǎn)變?yōu)橄嚓P(guān)部門的日常性工作，在具體支出時(shí)也無(wú)法與基本支出界定與區(qū)分出來，造成項(xiàng)目收支預(yù)決算統(tǒng)計(jì)匯總的誤差。
2、建議財(cái)政部門多組織單位財(cái)務(wù)人員及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，以適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
六、其他需要說明的問題
單位自評(píng)總分98分，等級(jí)“優(yōu)秀”。
附件二：部門決算表
