發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 10:31 信息來源：市財(cái)政局
懷化市紀(jì)委2020年度
部門預(yù)算公開說明
目 錄
一、 懷化市紀(jì)委單位基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占有情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名字解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表.
4.財(cái)政撥款支出表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各縣市區(qū)黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
3、在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)縣市區(qū)黨委巡察工作。
4、負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
5、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
6、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
7、負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；起草制定或者修改本市紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本市相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)省紀(jì)委省監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對(duì)全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
9、根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、縣市區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、市屬大中專院校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
10、完成省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市紀(jì)委作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)19個(gè)部室為：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第五監(jiān)督檢查室、第三至第九審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室；3個(gè)下屬事業(yè)單位（財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）：懷化市反腐倡廉教育工作站、懷化市互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督辦公室、懷化市紀(jì)委監(jiān)委信息中心；1個(gè)代管機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）：懷化市委巡察辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市紀(jì)委只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市紀(jì)委部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)9942.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9942.27萬元（經(jīng)費(fèi)撥款9291.27萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款651萬元）。收入較去年增加3534.56萬元，主要原因是2019年8月14日懷化市紀(jì)委常委會(huì)第23次會(huì)議同意修建懷化市反腐倡廉教育工作站應(yīng)急工程，增加2020年工程預(yù)算款2300萬元以及監(jiān)察體制改革、單位職能轉(zhuǎn)變、人員增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)9942.27萬元。支出較去年增加3534.56萬元，主要原因是2019年8月14日懷化市紀(jì)委常委會(huì)第23次會(huì)議同意修建懷化市反腐倡廉教育工作站應(yīng)急工程，增加2020年工程預(yù)算款2300萬元以及監(jiān)察體制改革、單位職能轉(zhuǎn)變、人員增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為9942.27萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3222.27萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資869.65萬元、津貼補(bǔ)貼714.15萬元、退休費(fèi)48.98萬元、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）177.96萬元、辦公費(fèi)50萬元、印刷費(fèi)40萬元、水電費(fèi)3萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)35萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、辦案執(zhí)收成本651萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)67.39萬元、福利費(fèi)63.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)20萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為6720萬元，是指市紀(jì)委監(jiān)察委為完成本單位的專項(xiàng)職責(zé)而發(fā)生的支出，其中：巡察經(jīng)費(fèi)350萬元，主要用于支付市委巡察辦巡察工作支出；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督經(jīng)費(fèi)300萬元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)的運(yùn)行維護(hù)支出；《五溪廉話》宣傳經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于《五溪廉話》欄目的制作和宣傳支出；專項(xiàng)整治、黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費(fèi)70萬元，主要用于開展“雁過拔毛”式腐敗問題“糾四風(fēng)”等專項(xiàng)整治、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的支出；辦案專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3000萬元，主要用于承辦各類案件所發(fā)生的支出；警示教育14萬元，主要用于開警示教育活動(dòng)相關(guān)設(shè)備設(shè)施的更新和維護(hù)以及其他相關(guān)支出；協(xié)同辦案經(jīng)費(fèi)14萬元，主要用于調(diào)動(dòng)市委反腐敗協(xié)調(diào)小組成員單位辦案工作的積極性發(fā)生的獎(jiǎng)勵(lì)基金支出；追逃追贓工作經(jīng)費(fèi)35萬元，主要用于反腐敗追逃追贓工作支出；素質(zhì)提升年35萬元，主要用于開展“素質(zhì)提升年”活動(dòng)，提高縣市紀(jì)委書記、各派駐機(jī)構(gòu)干部思想素質(zhì)和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)能力所發(fā)生的支出；留置點(diǎn)維修經(jīng)費(fèi)2300萬元，主要用于懷化市反腐倡廉教育工作站應(yīng)急工程建設(shè)支出；農(nóng)村信訪化解經(jīng)費(fèi)14萬元，主要用于開展農(nóng)村紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)集中辦理工作支出；反腐倡廉教育工作經(jīng)費(fèi)308萬元，主要用于反腐倡廉教育工作站日常運(yùn)行水、電、物業(yè)管理費(fèi)及設(shè)施維護(hù)等支出；電子數(shù)據(jù)調(diào)查實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于電子數(shù)據(jù)調(diào)查實(shí)驗(yàn)室建設(shè)所需要的設(shè)備設(shè)施采購支出。
五、政府性基金支出
2020年本單位無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化市紀(jì)委一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為230萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)21萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)70萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)139萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)增加90.12萬元，提高64.43%，主要因?yàn)橐皇?span>2020年我單位有4臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤車輛早已達(dá)到報(bào)廢年限而增加公務(wù)用車輛購置費(fèi)70萬元；二是我單位執(zhí)法執(zhí)勤車輛超負(fù)荷運(yùn)作提高車輛運(yùn)行費(fèi)44萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市紀(jì)委部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款900.55萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加95.38萬元，提高11.85%，主要因?yàn)樽员O(jiān)察體制改革以來，單位職能轉(zhuǎn)變、人員增加所至。主要用于：辦公支出50萬元；印刷費(fèi)支出40萬元；招待費(fèi)支出20萬元；出差費(fèi)支出15萬元；其他交通費(fèi)支出177.96萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元；租賃費(fèi)10萬元；維修(護(hù)）費(fèi)17萬元；勞務(wù)費(fèi)25萬元等。
（三）政府采購情況
2020年市紀(jì)委政府采購預(yù)算總額760萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算560萬元、政府采購工程預(yù)算200萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出9942.27萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目14個(gè)，涉及項(xiàng)目支出6720萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）。
2、2020年，本單位擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0套；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1套。
（六）一般性支出情況
1、2020年本單位各部門工作會(huì)議費(fèi)5萬元，具體為扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理推進(jìn)會(huì)全年2次，預(yù)計(jì)每次參會(huì)人數(shù)100人，共計(jì)預(yù)算費(fèi)用2萬元；市委巡察辦巡察工作動(dòng)員全年4次，每次參會(huì)人數(shù)80人，共計(jì)預(yù)算費(fèi)用2萬元；全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)信訪舉報(bào)工作例會(huì)4次，每次參會(huì)人數(shù)40人，共計(jì)預(yù)算費(fèi)用0.5萬元；全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件審理工作例會(huì)4次，每次參會(huì)人數(shù)40人，共計(jì)預(yù)算費(fèi)用0.5萬元。
2、2020年本單位專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算35萬元，具體為：市縣紀(jì)檢監(jiān)察干部集中培訓(xùn)班，內(nèi)容為習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、十九屆中央紀(jì)委四次全會(huì)精神、黨章、“兩準(zhǔn)則四條例”“一法三規(guī)”等，預(yù)計(jì)人數(shù)200人，預(yù)算4萬元；縣鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)班，內(nèi)容為政治理論和紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)知識(shí)，預(yù)計(jì)人數(shù)240人，預(yù)算10萬元；新進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí)，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算4萬元；紀(jì)檢監(jiān)察專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，內(nèi)容為信息撰寫和宣傳、辦案安全、信息化、信訪舉報(bào)、審理業(yè)務(wù)等內(nèi)容，預(yù)計(jì)人數(shù)為300人，預(yù)算2萬元；清源大講堂，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)（每周五下午），預(yù)計(jì)每次人數(shù)為150人，預(yù)算2萬元；以案促訓(xùn)交流會(huì)或座談會(huì)，內(nèi)容為辦理檢舉控告案件心得交流會(huì)、談話突破”“筆錄制作”交流會(huì)、職務(wù)犯罪取證講座會(huì)等，預(yù)計(jì)每場100人，預(yù)算2萬元；選送干部到中央、省紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院培訓(xùn)，預(yù)計(jì)30余人次，預(yù)算為11萬元。
3、2020年懷化市紀(jì)委無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表（見附件）
