懷化市紀(jì)委2018年度部門決算

目  錄

第一部分  懷化市紀(jì)委單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市紀(jì)委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 懷化市紀(jì)委2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一、2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二、部門決算表

1.收入支出決算表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分

懷化市紀(jì)委單位概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)市管黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督；檢查和處理市屬黨的組織和市管黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消黨員的處分；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

3、負(fù)責(zé)對(duì)全市范圍內(nèi)所有行使公權(quán)力和公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。受理公職人員違紀(jì)違法行為的檢舉、控告。

4、負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪行為進(jìn)行調(diào)查并作出處置決定，對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴。

5、負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)市紀(jì)委、監(jiān)委機(jī)關(guān)，縣市區(qū)紀(jì)委、監(jiān)委，派出紀(jì)工委和市直派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作。按照干部管理權(quán)限對(duì)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行提名、考察和考核，開展干部監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)開展黨風(fēng)廉政宣傳教育、理論研究以及廉政制度、廉政文化建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)開展市紀(jì)委、監(jiān)委機(jī)關(guān)的自身建設(shè)，抓好干部職工教育管理監(jiān)督工作。

8、協(xié)助市委組織指導(dǎo)全市巡察工作，配合省委巡視工作。

9、承辦上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和市委交辦的工作及其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市紀(jì)委作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)19個(gè)部室為：辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第九紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室；3個(gè)下屬事業(yè)單位（財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）：懷化市反腐倡廉教育工作站、懷化市互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督辦公室、懷化市紀(jì)委監(jiān)委信息中心；1個(gè)代管機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）：懷化市委巡察辦。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市紀(jì)委2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括懷化市紀(jì)委本級(jí)。

第二部分

部門決算表(見(jiàn)附件）

第三部分

2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)6777.49萬(wàn)元，與2017年度相比，增加收入3303.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.08%；2018年度支出總計(jì)6777.49萬(wàn)元，與2017年度相比，增加支出3303.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.08%。主要原因一是2018年監(jiān)察體制改革，增加相應(yīng)的人員和一系列的辦公支出，包括人員培訓(xùn)、辦公設(shè)施增加等費(fèi)用；二是2018年市紀(jì)委監(jiān)察委成立的25個(gè)派駐紀(jì)檢組，增加了相應(yīng)的人員和辦公支出以及辦案成本支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)6486.62萬(wàn)元，全部系財(cái)政撥款收入，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出總計(jì)5471.36萬(wàn)元，其中基本支出2591.62萬(wàn)元，占47.37%；項(xiàng)目支出2879.74萬(wàn)元，占52.63%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6598.83萬(wàn)元，與2017年度相比，增加收入3303.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.24%；2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)6598.83萬(wàn)元，與2017年度相比，增加支出3303.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.2%。主要原因一是2018年監(jiān)察體制改革，增加相應(yīng)的人員和一系列的辦公支出，包括人員培訓(xùn)、辦公設(shè)施增加等費(fèi)用；二是2018年市紀(jì)委監(jiān)察委成立的25個(gè)派駐紀(jì)檢組，增加了相應(yīng)的人員和辦公支出以及辦案成本支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)5340.44萬(wàn)元，占本年度支出的78.80%，與2017相比，財(cái)政撥款支出增加2157.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.76%。主要原因一是2018年監(jiān)察體制改革，增加相應(yīng)的人員和一系列的辦公支出，包括人員培訓(xùn)、辦公設(shè)施增加等費(fèi)用；二是2018年市紀(jì)委監(jiān)察委成立的25個(gè)派駐紀(jì)檢組，增加了相應(yīng)的人員和辦公支出以及辦案成本支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財(cái)政撥款支出5340.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5263.93萬(wàn)元，占98.57%，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.51萬(wàn)元1.43%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4213.63萬(wàn)元，支出決算為5340.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的126.74%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算1914.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)1832.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.73%，未完成預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出未列支。

2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算2132.55萬(wàn)元，支出決算數(shù)1236.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的57.99%，未完成預(yù)算數(shù)的主要原因是支出核算方法的改變，部分支出在一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）中列支。

3、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)102.94萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2009.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是核算方法的改變，部分一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出在本項(xiàng)列支，二是監(jiān)察體制改革和派駐紀(jì)檢組的成立增加相應(yīng)的辦案等辦公支出。

4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)3萬(wàn)元，此項(xiàng)支出是本單位2018年度內(nèi)根據(jù)湘社評(píng)【2016】6號(hào)文件完成社會(huì)課題研究所增加的支出撥款。

5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)181.68萬(wàn)元，此項(xiàng)支出是通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)63.67萬(wàn)元，支出決算數(shù)70.30萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的110.41%，支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)政策變化增加了退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算數(shù)6.22萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革所引起的新增支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出2460.71萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1878.93萬(wàn)元，占基本支出的76.36%；主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)581.78萬(wàn)元，占基本支出23.64%；主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)212.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為152.97萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的71.95%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為52.6萬(wàn)元，支出決算為4.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比，減少18.99萬(wàn)元，降低81.85%，降低的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為160萬(wàn)元，支出決算為148.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，增加93.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.96%，增長(zhǎng)的主要原因一是由于監(jiān)察體制改革而增加了4臺(tái)辦案用車，公車運(yùn)行量加大；二是辦案用車已達(dá)到報(bào)廢年限，產(chǎn)生的以舊換新車輛購(gòu)置支出63.52萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)148.77萬(wàn)元，占97.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.21萬(wàn)元，占2.75%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出4.21萬(wàn)元，主要是委局與各相關(guān)業(yè)務(wù)部門交流工作及接受部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2018年度共接待來(lái)訪團(tuán)55個(gè)，來(lái)賓345人次（不包括陪同人員）。公務(wù)接待支出決算數(shù)比2017年減少18.99萬(wàn)元，降幅81.85%，是繼續(xù)執(zhí)行從嚴(yán)治黨，厲行節(jié)約政策所致。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出148.77萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置支出63.52萬(wàn)元，主要是辦案用車已達(dá)到報(bào)廢年限，產(chǎn)生的以舊換新車輛購(gòu)置支出；公務(wù)用車運(yùn)行支出85.25萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的辦案用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。由于監(jiān)察體制改革而增加了4臺(tái)辦案用車，共計(jì)19臺(tái)公務(wù)用車保有輛，也因此2018年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2017年度增加29.73萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算收入支出1萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，系財(cái)政新增用于補(bǔ)助退休干部大病醫(yī)藥費(fèi)支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    本單位預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求隨同部門決算一同公開績(jī)效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出552.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加144.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.57%。主要原因是2018年監(jiān)察體制改革引起人員增加，從而機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額897.55 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出857.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出39.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額725.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備二臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備一臺(tái)（套）。

(四)政府性基金預(yù)算收入支出情況。本單位2018年度發(fā)生政府性基金預(yù)算收入支出1萬(wàn)元。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是紀(jì)委機(jī)關(guān)及委屬單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：市紀(jì)委舉行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，反腐倡廉宣傳教育等反腐倡廉工作的項(xiàng)目支出等。

五、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。如：市紀(jì)委反腐倡廉教育工作站等管理工作的支出等。六、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等安排的用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件1

2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

市紀(jì)委共有在職人員187人，退休人員37人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室至第九紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室 及信息技術(shù)保障室共19個(gè)部室；信息中心、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督及反腐倡廉教育工作站3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)為：在市委、市人民政府和湖南省紀(jì)委、省監(jiān)察委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能，對(duì)省紀(jì)委、市委負(fù)責(zé)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

    2018年市紀(jì)委支出預(yù)算為4277.21萬(wàn)元，包括工資福利支出942.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1983.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2753.25萬(wàn)元。支出既包括保障市紀(jì)委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外的項(xiàng)目支出，如歸口市紀(jì)委管理的“反腐倡廉教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)”、“紀(jì)檢辦案專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”、“反腐倡廉警示教育”、“《五溪廉話》欄目經(jīng)費(fèi)”、“巡視組工作經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

市紀(jì)委基本支出為用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2018年市紀(jì)委共產(chǎn)生基本支出2591.62萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)152.98萬(wàn)元。（公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)148.77萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.21萬(wàn)元）

2018年根據(jù)市紀(jì)委委局內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，委局領(lǐng)導(dǎo)與各部門實(shí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，按領(lǐng)導(dǎo)的職務(wù)、級(jí)別和部門工作業(yè)務(wù)范圍及在崗人數(shù)制定年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)，年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)是年度經(jīng)費(fèi)支出的上限，其中招待費(fèi)不得超過(guò)預(yù)算經(jīng)費(fèi)總量的25%。嚴(yán)格執(zhí)行接待公函及清單制度，控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，2018年委局接待費(fèi)發(fā)生數(shù)4.21萬(wàn)元，僅為預(yù)算數(shù)的7.97%。車輛運(yùn)行費(fèi)按行駛公里數(shù)進(jìn)行費(fèi)用包干，由駕駛員進(jìn)行填報(bào)，車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)按季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，財(cái)務(wù)復(fù)核后定期向全委局公布使用情況。

（二）專項(xiàng)支出

市紀(jì)委專項(xiàng)支出包括反腐倡廉教育基地建設(shè)支出及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

1、反腐倡廉教育基地按市國(guó)庫(kù)局要求，開設(shè)基建賬戶獨(dú)立核算。2018年末累計(jì)基建撥款5432.78萬(wàn)元，在建工程4085.74萬(wàn)元，待攤投資809.41萬(wàn)元，預(yù)付工程款239.00萬(wàn)元，結(jié)余資金257.43萬(wàn)元。

2、市紀(jì)委專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出既包括納入財(cái)政年度預(yù)算的“黨務(wù)公開經(jīng)費(fèi)”、“作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”、“警示教育經(jīng)費(fèi)”、“糾風(fēng)工作經(jīng)費(fèi)”、“辦案專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”等專項(xiàng)支出，也包括“清源五溪廉政匯演”、“清風(fēng)杯籃球賽”、“紀(jì)委全會(huì)暨全市反腐敗工作會(huì)議”等年度中臨時(shí)性、一次性專項(xiàng)活動(dòng)支出。2018年市紀(jì)委辦案專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出1330.89萬(wàn)元。

三、資產(chǎn)管理情況

市紀(jì)委制定了詳細(xì)的內(nèi)部管理制度，所有資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)、專人管理、定期盤點(diǎn)、集中處置、嚴(yán)格追責(zé)，有效防止了國(guó)有資產(chǎn)流失。2018年進(jìn)行了固定資產(chǎn)實(shí)地盤點(diǎn)，對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)按規(guī)定程序進(jìn)行處理，建立了固定資產(chǎn)卡片和臺(tái)賬，確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

四、部門整體支出績(jī)效情況

2018年，在省紀(jì)委監(jiān)委和市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)忠誠(chéng)履行職責(zé)，不松勁、不停步、再出發(fā)，各項(xiàng)工作取得“穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中有優(yōu)、優(yōu)中有特”的較好成績(jī)，反腐敗斗爭(zhēng)取得壓倒性勝利，全面從嚴(yán)治黨不斷向縱深挺進(jìn)。

1. 堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。市委把學(xué)習(xí)和堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)省委《關(guān)于深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對(duì)湖南工作重要講話指示精神的通知》，嚴(yán)格貫徹《中共懷化市委常委會(huì)關(guān)于堅(jiān)決維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定》，推動(dòng)全市各級(jí)黨組織和廣大黨員干部對(duì)標(biāo)對(duì)表，堅(jiān)決把“四個(gè)意識(shí)”“四個(gè)自信”“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)到行動(dòng)上、體現(xiàn)在工作中。市紀(jì)委監(jiān)委把“兩個(gè)維護(hù)”作為特殊歷史使命和重大政治責(zé)任，做到對(duì)習(xí)近平總書記的重要講話第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)，重要會(huì)議精神第一時(shí)間研究落實(shí)，重要指示要求第一時(shí)間貫徹執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)政治監(jiān)督，確保黨中央政令暢通和省委、市委重大決策部署落地生根、落實(shí)見(jiàn)效。

2. 全力護(hù)航“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。立足政治機(jī)關(guān)定位，堅(jiān)決把護(hù)航“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”作為重中之重。認(rèn)真落實(shí)《地方政府隱性債務(wù)問(wèn)責(zé)辦法》，積極參與對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)整治，聯(lián)動(dòng)公安機(jī)關(guān)依法刑拘犯罪嫌疑人18人，有效防范重大風(fēng)險(xiǎn)。在全省率先開展脫貧攻堅(jiān)作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，把集中整治惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”問(wèn)題作為專項(xiàng)治理“牛鼻子”，組織脫貧攻堅(jiān)作風(fēng)建設(shè)交叉檢查，全市扶貧領(lǐng)域立案1415件，處分1365人；追繳資金4415萬(wàn)元，退還群眾資金1200萬(wàn)元，有關(guān)做法得到《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》專題推介。督促中央環(huán)保督察“回頭看”和省環(huán)保督察移交的信訪件全部辦結(jié)，專項(xiàng)督查河長(zhǎng)制、城區(qū)揚(yáng)塵治理等工作落實(shí)，推動(dòng)“綠水青山就是金山銀山”理念在懷化有力踐行。

3. 各項(xiàng)改革迸發(fā)治理效能。對(duì)標(biāo)對(duì)表中央繪就的監(jiān)察體制改革藍(lán)圖，洪江市在全省第一個(gè)掛牌，市縣兩級(jí)監(jiān)察委員會(huì)在全省率先成建制掛牌成立、順利運(yùn)轉(zhuǎn)，中央電視臺(tái)新聞聯(lián)播予以報(bào)道。立足起步就邁“高抬腿”，開工就有“大動(dòng)作”，開局之年留置41人，移送審查起訴19人，制度優(yōu)勢(shì)正逐步轉(zhuǎn)化為治理效能。全面擦亮監(jiān)督“探頭”，市本級(jí)派駐機(jī)構(gòu)立案數(shù)、處分人數(shù)、移送處級(jí)干部問(wèn)題線索數(shù)同比有較大幅度增長(zhǎng)。“一組三委”改革合力提升，市委反腐敗協(xié)調(diào)小組成員單位移送案件及問(wèn)題線索271件。為監(jiān)督插上科技的翅膀，中央電視臺(tái)專題報(bào)道我市“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”的做法。

4. 反腐敗斗爭(zhēng)奪取壓倒性勝利。全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)攥緊拳頭、重拳出擊，持續(xù)強(qiáng)化“不敢腐”的震懾，全市共立案2618件、結(jié)案2683件、處分2558人，同比分別增長(zhǎng)19.8%、23.1%和22.2%；立案審查縣處級(jí)干部70人，同比增長(zhǎng)48.9%，嚴(yán)肅查處了彭章南、梁源路、羅立新、熊明、張毅等一批嚴(yán)重違紀(jì)違法案件，組建專門班子積極協(xié)助中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委辦案，出色完成省紀(jì)委監(jiān)委交辦案件44件。成功將潛逃14年的危月蒙抓獲歸案。通報(bào)利用領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)或職務(wù)影響“提籃子”謀取私利典型案件，牽頭組織成功查辦陳彥同打著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牌子的詐騙案，得到了省委杜家毫?xí)洝⑹〖o(jì)委傅奎書記批示肯定。嚴(yán)守辦案安全底線，沒(méi)有發(fā)生任何辦案風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)執(zhí)紀(jì)審查安全“零事故”。辦好“一網(wǎng)一微一端三專欄”，建立新聞發(fā)布會(huì)制度，廣泛開展監(jiān)察法、紀(jì)律處分條例學(xué)習(xí)教育，深入開展案例式警示教育，扎實(shí)推進(jìn)以案促改，不斷凈化政治生態(tài)。

5. 日常監(jiān)督持續(xù)加強(qiáng)。協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，定期聽(tīng)取縣市區(qū)委書記和紀(jì)委書記履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的情況匯報(bào)，提出工作要求；推行“雙談雙述雙考”“廉政畫像”“定期曝光”等機(jī)制，全市領(lǐng)導(dǎo)干部開展提醒談話2萬(wàn)余人次；對(duì)126家正處級(jí)單位、1228名縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部開展廉政畫像；制作播放暗訪專題片《全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上》和《作風(fēng)建設(shè)“風(fēng)暴”行動(dòng)》，推動(dòng)“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)落細(xì)。規(guī)范運(yùn)用“四種形態(tài)”，第一、二、三、四種形態(tài)分別占比78.02%、17.37%、3.36%和1.24%，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)由“懲治極少數(shù)”向“管住大多數(shù)”拓展。堅(jiān)持嚴(yán)管與厚愛(ài)相結(jié)合，教育在前、提醒在前、警示在前，不搞“一有錯(cuò)就問(wèn)責(zé)，一問(wèn)責(zé)就動(dòng)紀(jì)”，采取提醒式、幫助式的交叉檢查、約談提醒和監(jiān)察建議等方式加強(qiáng)日常監(jiān)督，為286名遭不實(shí)舉報(bào)的黨員干部正名，為干事創(chuàng)業(yè)者撐腰壯膽。

6. 糾風(fēng)治陋更嚴(yán)更實(shí)。深入開展專項(xiàng)治理，查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委“約法三章”問(wèn)題295個(gè)，處理428人；嚴(yán)肅處理洪江市群峰、灣溪兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部飲酒致人非正常死亡事件，批評(píng)教育、誡勉談話和紀(jì)律處分共31人，形成了強(qiáng)烈的震懾作用；補(bǔ)繳違規(guī)公款吃喝費(fèi)用1553.8萬(wàn)元，整改辦公用房1.1萬(wàn)平方米；查處形式主義、官僚主義問(wèn)題427件，處分430人，持續(xù)釋放越往后執(zhí)紀(jì)越嚴(yán)的強(qiáng)烈信號(hào)。強(qiáng)力整治群眾身邊“微腐敗”，切實(shí)把掃黑除惡同反腐敗斗爭(zhēng)和基層拍蠅結(jié)合起來(lái)，深挖徹查涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”問(wèn)題74件，處分47人；查處學(xué)生食堂問(wèn)題52起；處理公職人員違規(guī)從事?tīng)I(yíng)利性活動(dòng)27人；全市中小學(xué)教輔材料征訂減少9200萬(wàn)元；扎實(shí)開展農(nóng)村基層“人情風(fēng)”整治，廣大農(nóng)村正氣上升、民風(fēng)上揚(yáng)。

7. 巡視巡察利劍作用彰顯。切實(shí)把接受中央巡視和省委巡視作為嚴(yán)肅政治體檢，全力配合、即知即改。推行“五率一度”辦信機(jī)制，市委常委帶頭包案，中央第八巡視組移交183件信訪件100%辦結(jié)，省委第六巡視組移交236件信訪件已辦結(jié)147件，以釘釘子精神推動(dòng)反饋意見(jiàn)整改，得到寧延令組長(zhǎng)、杜家毫?xí)洝⒏悼鼤浀阮I(lǐng)導(dǎo)同志肯定。深化政治巡察，創(chuàng)新巡察方式，全市共巡察黨組織309個(gè)，移送問(wèn)題線索892個(gè)，立案278件，處分186人。我市開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧專項(xiàng)巡察全覆蓋的做法，得到中央紀(jì)委常委、國(guó)家監(jiān)委委員、中央巡視辦主任王鴻津等領(lǐng)導(dǎo)肯定。

8. 紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍形神重塑。落實(shí)紀(jì)委監(jiān)委合署辦公，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)，深化全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展演講賽、辯論賽、大調(diào)研、“雙貼一提”、“三優(yōu)兩提”等活動(dòng)，促進(jìn)思想、理念、感情、人員、工作深度融合。推行“五問(wèn)”工作法，開展“三結(jié)合三為主”考核，實(shí)行“一月一問(wèn)效、一月一考試、兩月一測(cè)評(píng)、一季一考核”，激情工作、勇?tīng)?zhēng)一流的干事氛圍日益濃厚。堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，帶頭整治紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)形式主義、官僚主義突出問(wèn)題，推行自我反省、干部家訪、案件回訪、重大事項(xiàng)報(bào)告“四個(gè)全覆蓋”，查處紀(jì)檢監(jiān)察干部違紀(jì)案件22起，處分20人，其中處級(jí)干部3人。

五、存在的主要問(wèn)題及建議

1、市紀(jì)委部分納入預(yù)算的常年性的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，如黨務(wù)公開、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉宣教等專項(xiàng)支出，其專項(xiàng)工作已作為相關(guān)部門的日常性工作，在具體支出時(shí)也無(wú)法與基本支出區(qū)分出來(lái)，造成項(xiàng)目收支預(yù)決算統(tǒng)計(jì)匯總的誤差。

2、建議財(cái)政部門多組織單位財(cái)務(wù)人員及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，以適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

單位自評(píng)總分96分，等級(jí)“優(yōu)秀”

附件二、部門決算表

市紀(jì)委2018部門決算表