目  錄

一、 懷化市紀委單位基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占有情況

（六）一般性支出情況

七、專業名字解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表.

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。

2、依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作部門、市委批準設立的黨組（黨委），各縣市區黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

3、在市委領導下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領導小組指導縣市區黨委巡察工作。

4、負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委省監委和市委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

5、依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

6、負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

7、負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；起草制定或者修改本市紀檢監察制度規定，參與起草制定本市相關法規和規范性文件。

8、負責協調落實省紀委省監委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

9、根據干部管理權限，負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委市監委派駐機構、縣市區紀檢監察機關、市管企業紀檢監察機構、市屬大中專院校紀檢監察機構領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監察系統干部教育培訓工作等。

10、完成省紀委省監委和市委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市紀委作為一級部門預算單位，內設19個部室為：辦公室、組織部、宣傳部、調研法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第五監督檢查室、第六至第九審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、信息技術保障室；3個下屬事業單位（財務未獨立核算）：懷化市反腐倡廉教育工作站、懷化市互聯網+監督辦公室、懷化市紀委監委信息中心；1個代管機構（財務未獨立核算）：懷化市委巡察辦。

二、部門預算單位構成

懷化市紀委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市紀委部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2019年年初預算數6407.71萬元，其中，一般公共預算撥款6407.71萬元（經費撥款5881.96萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款525.75萬元）。收入較去年增加2130.5萬元，主要原因是監察體制改革，單位職能轉變、人員增加，人員經費增加等原因。

（二）支出預算，2019年年初預算數6407.71萬元。支出較去年增加2130.5萬元，主要原因是監察體制改革，單位職能轉變、人員增加，人員經費增加等原因。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預算撥款收入為6407.71萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為2797.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資707.36萬元、津貼補貼630.16萬元、退休費46.33萬元、其他交通費用（車補）162.43萬元、辦公費49萬元、印刷費30萬元、水電費3萬元、辦公設備購置費40萬元、公務用車購置費40萬元、辦案執收成本525.75萬元、工會經費24.15萬元、福利費55.37萬元、公務接待費21萬元、公車運行維護費30萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預算數為3610萬元，是指市紀委監察委為完成本單位的專項職責而發生的支出，其中：巡察經費350萬元，主要用于支付市委巡察辦巡察工作支出；互聯網+監督經費300萬元，主要用于互聯網+監督平臺的運行維護支出；《五溪廉話》宣傳經費100萬元，主要用于《五溪廉話》欄目的制作和宣傳支出；專項整治、黨風廉政建設經費100萬元，主要用于開展“雁過拔毛”式腐敗問題“糾四風”等專項整治、黨風廉政建設工作的支出；辦案專項工作經費2000萬元，主要用于承辦各類案件所發生的支出；警示教育20萬元，主要用于開警示教育活動相關設備設施的更新和維護以及其他相關支出；協同辦案經費20萬元，主要用于調動市委反腐敗協調小組成員單位辦案工作的積極性發生的獎勵基金支出；追逃追贓工作經費50萬元，主要用于反腐敗追逃追贓工作支出；素質提升年50萬元，主要用于開展“素質提升年”活動，提高縣市紀委書記、各派駐機構干部思想素質和監督執紀能力所發生的支出；留置點維修經費200萬元，主要用于留置點辦公樓電梯安裝及球場等基礎設施改造支出；農村信訪化解經費20萬元，主要用于開展農村紀檢監察信訪舉報集中辦理工作支出；培訓經費150萬元，主要用于監委改革后紀法銜接干部業務培訓支出；反腐倡廉教育工作經費240萬元，主要用于反腐倡廉教育工作站日常運行水、電、物業管理費及設施維護等支出。

五、政府性基金支出

2019年本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年懷化市紀委一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為139.88萬元，其中，公務接待費44.88萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費95萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數增加31.08萬元，提高28.57%，主要因為監察體制改革，人員增加，執法執勤車輛增加而導致公務用車運行費增加39萬元，提高69.64%。

（二）機關運行經費

2019年懷化市紀委機關運行經費一般公共預算撥款805.17萬元，比2018年預算數增加397.89萬元，提高97.69%，主要因為監察體制改革，單位職能轉變、人員增加，人員經費增加。主要用于：辦公支出49萬元；印刷費支出30萬元；招待費支出21萬元；出差費支出15萬元；其他交通費支出162.43萬元；公務用車運行維護費30萬元；租賃費10萬元；維修(護）費17萬元；勞務費25萬元等。

（三）政府采購情況

2019年市紀委政府采購預算總額820萬元，其中，政府采購貨物預算620萬元、政府采購工程預算200萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出6407.71萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出3610萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1、截至2018年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，一般公務用車4輛、一般執法執勤用車15輛。單位價值50 萬元以上通用設備2臺（套），單價100 萬元以上專用設備1臺（套）。

2、2019年，本單位預計無新增車輛；新增50萬元以上的專用設備2臺；無新增100萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1、2019年本單位各部門工作會議費預計5萬元，用于召開黨風廉政教育宣傳會議，人數24人，為期1天，經費預算0.3萬元，內容為全市黨風廉政建設宣傳教育工作安排等事宜；信訪舉報業務培訓會議3次，人數165人，為期1天，經費預算2萬元，內容為通報2019年信訪形勢和分級錄入掃描試點工作情況及信訪工作開展情況；審理工作例會4次，人數60人，為期1天，經費預算1萬元，內容為學習上級紀委監委有關監督執紀和審查調查方面新的政策、規定及要求，部署安排年度案件審理工作；互聯網+監督操作培訓會議，人數30人，為期1天，經費預算0.7萬元，內容為湖南省互聯網+監督平臺運維操作培訓會議；中央督導評查會議，人數156人，為期4天，經費預算1萬元，內容為中央督導組交辦案件、問題線索等辦理情況。

2、2019年本單位專項培訓經費預算費用150萬元，具體為：擬舉辦監委改革后紀法銜接干部業務培訓班4期，內容為監察法等，預計人數240人，預算130萬元；新進紀檢監察干部業務培訓班，內容為紀檢監察基礎業務知識，預計人數100人，預算5萬元；紀檢監察專題業務培訓班，內容為信息撰寫和宣傳、辦案安全、信息化、信訪舉報、審理業務等內容，預計人數為300人，預算2萬元；清源大講堂，內容為紀檢監察相關業務知識（每周五下午），預計每次人數為150人，預算2萬元；以案促訓交流會或座談會，內容為辦理檢舉控告案件心得交流會、談話突破”“筆錄制作”交流會、職務犯罪取證講座會等，預計每場100人，預算1萬元；選送干部到中央、省紀檢監察學院培訓，預計25余人次，預算為10萬元。

3、2019年懷化市紀委無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表（見附件)

市紀委部門預算公開表