發布時間：2020-09-04 15:57 信息來源：市財政局
目 錄
第一部分 中共懷化市委機構編制委員會辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中共懷化市委機構編制委員會辦公室單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共懷化市委機構編制委員會辦公室單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件一 2019年度市委編辦整體支出績效評價報告
附件二 2019年度市委編辦決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 單位概況
一、基本情況和部門職責
2019年機構改革后，市委編辦職能職責為涉密內容，略。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
2019年機構改革后，市委編辦機構設置為保密內容，略。
（二）決算單位構成：
懷化市委編辦2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市委編辦本級。
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
2019年部門決算包括本級和所屬二級單位決算在內的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說明
2019度全年收入447.4萬元，與上年441.21萬元相比增加6.19萬元，增加1.4%，主要是因為2019年為“機構改革年”，專項工作多、業務工作量有較大增長追加了工作經費。
2019度全年支出447.4萬元，與上年441.21萬元相比增加6.19萬元，增加1.4%，主要原因是增加了衛生健康支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計434.2萬元，均為財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計424.32萬元，均為基本支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019度財政撥款收入434.2萬元與上年415.03萬元相比增加19.17萬元，增加4.62%，主要是因為2019年度為“機構改革年”，專項工作多、業務工作量有較大增長追加了工作經費。2019度財政撥款支出424.32萬元,與上年432.69萬元相比減少8.37萬元，降低1.93%，主要原因是厲行節約的結果。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出424.32萬元,占本年支出合計的100%，與2018年432.69萬元相比，減少8.37萬元，降低1.93%，主要原因是厲行節約的結果。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出424.32萬元，全部為基本支出，其中一般公共服務支出314.69萬元，占比74.16%；社會保障和就業支出96.87萬元,占比22.83%；衛生健康支出12.77萬元，占比3.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為252.98萬元，支出決算數為424.32萬元，完成年初預算的167.73%，其中：
1、一般公共服務支出（201）人力資源事務（10）行政運行（01）。
年初預算為188.68萬元，支出決算為284.48萬元，完成年初預算的150.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革任務重，工作量大，追加相關業務經費。
2、一般公共服務支出（201）人力資源事務（10）其他人力資源事務支出（99）。
年初預算為0.51萬元，支出決算為17萬元，完成年初預算的3333.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革任務重，工作量大，追加相關業務經費。
3、一般公共服務支出（201）其他一般公共服務支出（99）其他一般公共服務支出（99）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革任務重，工作量大，追加相關業務經費。
4、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）歸口管理的行政單位離退休（01）。
年初預算為63.79萬元，支出決算為57.86萬元，完成年初預算的90.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算全部歸為2080501類，實際撥款部分改為2080502類。
5、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）事業單位離退休（02）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算全部歸為2080501類，實際撥款部分改為2080502類。
6、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。
年初預算為0萬元，支出決算為26.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加單位部分基本養老保險費。
7、衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.77萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加單位部分醫療保險費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出424.32萬元，其中：人員經費351.52萬元，占基本支出的82.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費72.8萬元，占基本支出的17.16%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為14.83萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的10.11%，其中：
因公出國出境預算、決算及去年均為0。
公務接待費支出預算為10.03萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的4.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓減支出，與上年相比減少0.28萬元，減少35.90%,減少的主要原因是厲行節約，壓減支出。
公務用車購置費預算、決算及去年均為0，公務用車運行費支出預算為4.8萬元，支出決算為1萬元，完成預算的20.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓減支出，與上年相比減少0.48萬元，減少32.43%,減少的主要原因是厲行節約，壓減支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.5萬元，占33.33%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1萬元，占66.67%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，因公出國（境）團組0，人數0人。
2、公務接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓42人次，主要是接待外市州人員調研以及接待縣市區辦事人員發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1萬元。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2019年無政府性基金收支.
九、關于2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等均已
按照財政績效部門要求已公開（自評報告見附件）。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出68.59萬元，比年初預算數58.55萬元增加10.04萬元，增長17.15%。主要原因是：2019年為機構改革年，業務工作量大，開支大。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1.23萬元，用于召開三類會議，人數41人，內容為全市統計、信息化、綜合管理工作等；開支培訓費0.72萬元，用于開展購買培訓教材，內容為機構編制干部學習培訓資料。
（三）政府采購支出情況
2019年度無政府采購支出。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，為領導、干部公務用車，無價值50萬元以上通用設備和100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費，辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度市委編辦整體支出績效評價報告
附件二 2019年度市委編辦決算表
中共懷化市委機構編制委員會辦公室
2020年8月20日
2019年度
中共懷化市委機構編制委員會辦公室
部門決算公開資料
目 錄
第一部分 中共懷化市委機構編制委員會辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中共懷化市委機構編制委員會辦公室單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共懷化市委機構編制委員會辦公室單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件一 2019年度市委編辦整體支出績效評價報告
附件二 2019年度市委編辦決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 單位概況
一、基本情況和部門職責
2019年機構改革后，市委編辦職能職責為涉密內容，略。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
2019年機構改革后，市委編辦機構設置為保密內容，略。
（二）決算單位構成：
懷化市委編辦2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市委編辦本級。
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
2019年部門決算包括本級和所屬二級單位決算在內的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說明
2019度全年收入447.4萬元，與上年441.21萬元相比增加6.19萬元，增加1.4%，主要是因為2019年為“機構改革年”，專項工作多、業務工作量有較大增長追加了工作經費。
2019度全年支出447.4萬元，與上年441.21萬元相比增加6.19萬元，增加1.4%，主要原因是增加了衛生健康支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計434.2萬元，均為財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計424.32萬元，均為基本支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019度財政撥款收入434.2萬元與上年415.03萬元相比增加19.17萬元，增加4.62%，主要是因為2019年度為“機構改革年”，專項工作多、業務工作量有較大增長追加了工作經費。2019度財政撥款支出424.32萬元,與上年432.69萬元相比減少8.37萬元，降低1.93%，主要原因是厲行節約的結果。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出424.32萬元,占本年支出合計的100%，與2018年432.69萬元相比，減少8.37萬元，降低1.93%，主要原因是厲行節約的結果。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出424.32萬元，全部為基本支出，其中一般公共服務支出314.69萬元，占比74.16%；社會保障和就業支出96.87萬元,占比22.83%；衛生健康支出12.77萬元，占比3.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為252.98萬元，支出決算數為424.32萬元，完成年初預算的167.73%，其中：
1、一般公共服務支出（201）人力資源事務（10）行政運行（01）。
年初預算為188.68萬元，支出決算為284.48萬元，完成年初預算的150.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革任務重，工作量大，追加相關業務經費。
2、一般公共服務支出（201）人力資源事務（10）其他人力資源事務支出（99）。
年初預算為0.51萬元，支出決算為17萬元，完成年初預算的3333.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革任務重，工作量大，追加相關業務經費。
3、一般公共服務支出（201）其他一般公共服務支出（99）其他一般公共服務支出（99）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革任務重，工作量大，追加相關業務經費。
4、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）歸口管理的行政單位離退休（01）。
年初預算為63.79萬元，支出決算為57.86萬元，完成年初預算的90.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算全部歸為2080501類，實際撥款部分改為2080502類。
5、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）事業單位離退休（02）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算全部歸為2080501類，實際撥款部分改為2080502類。
6、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。
年初預算為0萬元，支出決算為26.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加單位部分基本養老保險費。
7、衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.77萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加單位部分醫療保險費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出424.32萬元，其中：人員經費351.52萬元，占基本支出的82.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費72.8萬元，占基本支出的17.16%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為14.83萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的10.11%，其中：
因公出國出境預算、決算及去年均為0。
公務接待費支出預算為10.03萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的4.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓減支出，與上年相比減少0.28萬元，減少35.90%,減少的主要原因是厲行節約，壓減支出。
公務用車購置費預算、決算及去年均為0，公務用車運行費支出預算為4.8萬元，支出決算為1萬元，完成預算的20.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓減支出，與上年相比減少0.48萬元，減少32.43%,減少的主要原因是厲行節約，壓減支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.5萬元，占33.33%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1萬元，占66.67%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，因公出國（境）團組0，人數0人。
2、公務接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓42人次，主要是接待外市州人員調研以及接待縣市區辦事人員發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1萬元。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2019年無政府性基金收支.
九、關于2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等均已
按照財政績效部門要求已公開（自評報告見附件）。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出68.59萬元，比年初預算數58.55萬元增加10.04萬元，增長17.15%。主要原因是：2019年為機構改革年，業務工作量大，開支大。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1.23萬元，用于召開三類會議，人數41人，內容為全市統計、信息化、綜合管理工作等；開支培訓費0.72萬元，用于開展購買培訓教材，內容為機構編制干部學習培訓資料。
（三）政府采購支出情況
2019年度無政府采購支出。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，為領導、干部公務用車，無價值50萬元以上通用設備和100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費，辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度市委編辦整體支出績效評價報告
附件二 2019年度市委編辦決算表
