發布時間：2020-02-07 10:06 信息來源：市財政局
中共懷化市委機構編制委員會辦公室
2020年度部門預算公開說明
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
為涉密內容，略。
（二）機構設置情況
為涉密內容，略。
二、部門預算單位構成
中共懷化市委機構編制委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委機構編制委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數258.25萬元，其中，一般公共預算撥款258.25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年252.98萬元增加5.27萬元，主要原因是增加了工作人員，相應增加了經費撥款。
（二）支出預算，2020年年初預算數258.25萬元，其中，主要是一般公共服務支出202.07萬元，社會保障和就業支出56.18萬元。支出較去年252.98萬元增加5.27萬元，主要原因是增加了人員支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為258.25萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為241.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資70.04萬元、津貼補貼41.54萬元、辦公費1萬元、印刷費4萬元、辦公設備購置費4.05萬元等。
（二）項目支出：2020年年初預算數為17.10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。即機關事業單位中文域名注冊管理經費支出17.10萬元，主要用于域名注冊、辦公、培訓等方面。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年中共懷化市委機構編制委員會辦公室一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數9.85萬元，其中，公務接待費6.66萬元，公務車購置費及公務用車運行費3.19萬元，其中，公務車購置費0萬元，車輛運行費3.19萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數14.83萬元減少4.98萬元，下降33.58%，主要厲行節約，壓減了一般性支出。
（二）機關運行經費
2020年中共懷化市委機構編制委員會辦公室機關運行經費一般公共預算撥款53.54萬元，比2019年預算數58.55萬元減少5.01萬元，下降8.56%，主要因為壓減了一般性支出。主要用于：辦公費支出1萬元、印刷費支出4萬元、差旅費支出1萬元、福利費支出5.7萬元等。
（三）政府采購情況
2020年中共懷化市委機構編制委員會辦公室政府采購預算總額4.05萬元，其中，政府采購貨物預算4.05萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出258.25萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出17.10萬元，其中機關事業單位中文域名注冊管理經費支出17.10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。另外，無50萬元以上的專用設備。
2.2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費（均為項目支出）預算3萬元，具體為：全市機構改革總結會，內容為總結全市機構改革工作，部署下階段機構編制工作，預計參會人數50人，預算1.5萬元；全市機構編制工作會議，內容為回顧2019年機構編制工作，部署2020年機構編制工作，預計參會人數50人，預算1.5萬元。
2.2020年，本部門培訓費預算0.56萬元，具體為：機構編制業務培訓，內容為機構編制信息化培訓，內容為機構編制信息化建設、域名管理、統計等，預計人數20人，預算0.56萬元。
3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
