懷化市機構編制委員會辦公室2018年度部門決算公開資料

目  錄

第一部分  懷化市機構編制委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市機構編制委員會辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市機構編制委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一 2018年度市編辦整體支出績效評價報告

附件二 2018年度市編辦決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市機構編制委員會辦公室概況

一、部門職責

懷化市機構編制委員會辦公室為市機構編制委員會的正處級常設辦事機構，既是市委的工作部門，又是市政府的工作機構，列入市委機構序列。

    主要職責是：

（一）貫徹執行中央和省有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規；起草機構編制管理的規范性文件；統一管理全市各級黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協、法院、檢察院機關、民主黨派、人民團體機關，以及其他行政機構，下同）和事業單位的機構編制工作。

（二）擬訂全市行政管理體制與機構改革總體方案并組織實施；審核市直黨政機關各部門和縣（市、區）黨政機構改革方案；指導、協調全市各級行政管理體制和機構改革工作。

（三）擬訂全市事業單位管理體制與機構改革總體方案并組織實施；審核全市處級事業單位和縣（市、區）事業單位機構改革方案；審定市直科級以下事業單位機構改革方案；指導、協調全市事業單位機構改革工作。

（四）審核全市處級機構、縣（市、區）黨政機構限額；研究提出市直黨政機關職責配置和調整的意見，協調各部門之間、市本級與縣（市、區）之間的事權劃分和職責分工；審定全市處級機構的內設機構、市直黨政機關科級機構、市直科級及以下事業單位、縣（市、區）科級黨政機關、事業單位的設置和調整。

（五）審核市直黨政機關各部門、全市處級事業單位人員編制方案；審定市直科級及以下事業單位人員編制方案；會同相關部門提出市、縣（市、區）黨政機關、處級事業單位領導職數配備和調整方案；審定市直和縣（市、區）黨政機關、事業單位科級領導職數；擬訂全市各級黨政機關行政編制、政法專項編制總額分配和調整方案；擬訂全市機構編制調控管理辦法。

（六）擬訂全市鄉鎮機構改革總體方案并指導實施；管理全市鄉鎮人員編制總量。

（七）負責全市各級黨政機關、事業單位機構編制實名制管理；審核納入市級財政統一發放工資的同級黨政機關、事業單位（含收取規費的事業單位）的人員編制性質、數量、實有人數和領導職數；負責全市機構編制統計工作。

（八）按管理權限承辦市直機關事業單位人員入編工作。

（九）監督檢查全市各級黨政機關、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況，會同有關部門查處機構編制違規違紀行為。

（十）承辦市委、市人民政府和市機構編制委員會交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市機構編制委員會辦公室作為一級部門預算單位，共有5個內設機構：行編科、事編科、綜合科、督查科、審改科；2個下設機構：事業單位登記管理局、信息中心。

（二）決算單位構成。懷化市機構編制委員會辦公室2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市機構編制委員會辦公室本級。

第二部分  懷化市機構編制委員會辦公室2018年度部門決算表（見附件）

第三部分  懷化市機構編制委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算包括本級和所屬二級單位決算在內的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年收入441.21萬元，與上年444.03萬元相比，減少了2.82萬元，減少0.6%，主要原因是財政撥款收入減少。

2018年度全年支出441.21萬元，與上年444.03萬元相比，減少了2.82萬元，減少0.6%，主要原因是社會保障和就業支出減少。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入416.03萬元，其中：財政撥款收入415.03萬元，占比 99.76 %。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出 434.62萬元，其中：基本支出   434.62萬元，占比 100 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入415.03萬元，與上年收入421.54萬元相比，減少了6.51萬元，減少1.54%，主要原因是財政撥款收入減少。

2018年度財政撥款支出432.69萬元，與上年支出418.84萬元相比，增加13.85萬元，增長3.31%，主要原因是工作任務加大，支出有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出432.69萬元，占本年支出的99.56%，與上年支出418.84萬元相比，增加13.85萬元，增長3.31 %，主要原因是工作任務加大，支出有所增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出432.69萬元，均為基本支出，占比100 %，其中一般公共服務支出348.91萬元，占比80.64%，社會保障和就業支出80.78萬元，占比18.67%，資源勘探信息等支出3萬元，占比0.69%。無項目支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為277.38萬元，支出決算數為432.69萬元，完成年初預算的155.99%，其中：

1、一般公共服務支出（201）人力資源事務（10）行政運行（01）。

年初預算為213.08萬元，支出決算為227.70萬元，完成年初預算的106.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工作量大，追加相關業務經費。

2、一般公共服務支出（201）人力資源事務（10）其他人力資源事務支出（99）。

年初預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務支出（201）其他一般公共服務支出（99）其他一般公共服務支出（99）。

年初預算為0萬元，支出決算為120.70萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：工作量大，追加相關業務經費。

4、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）歸口管理的行政單位離退休（01）。

年初預算為63.79萬元，支出決算為75.80萬元，完成年初預算的118.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員變動。

5、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加單位部分基本養老保險費。

6、資源勘探信息等支出（215）支持中小企業發展和管理支出（08）其他支持中小企業發展和管理支出（99）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了工作任務，相應開支增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出432.69萬元，其中：人員經費338.68萬元，占基本支出的78.27%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費94.01萬元，占基本支出的21.73%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出 2.25萬元，年初預算   15萬元，預決算差異率85 %，其中：因公出國（境）費 0  萬元，年初預算0萬元，預決算差異率 0  %；公務用車運行費1.48萬元，年初預算3萬元，預決算差異率 50.67%；預決算均無車輛購置費。公務接待費0.78萬元，年初預算12萬元，預決算差異率93.5%，形成預決算差異的主要原因是厲行節約，規范公務接待及公務用車使用。

本部門2018年度“三公”經費支出2.25萬元，與上年3.22萬元相比，減少0.97萬元，降低30.12%，主要原因是厲行節約。其中：今年及去年因公出國（境）費均為0；公務用車運行費1.48萬元，與上年2.53萬元相比，減少1.05萬元，降低41.5 %；今年及去年均無車輛購置費；公務接待費0.78萬元，與上年0.69萬元相比，增加0.09萬元，增加13.04%，主要是來懷調研交流人員較多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度因公出國（境）組（參）團 0  個；公務用車購置 0  輛，年末公務用車保有量 1 輛；國內公務接待13 次，接待78 人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算收入支出均為 0 萬元，年初預算  0 萬元，預決算差異 0 %。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據有關文件要求，我辦在2018年初就確定了整體績效目標，并將部門整體支出年度績效目標分為產出指標和效益指標制定了具體細則和分值設定，一年以來，嚴格按照部門整體支出年度績效目標開展相關工作，按時保質保量的完成了年度財務績效工作，并根據有關文件要求，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行等方面對2018年部門整體支出進行了績效評價（績效自評報告見附件）。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出87.25萬元，比2017年74.16萬元增加13.09萬元，增長 17.65%。主要原因是工作任務增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛  1 輛，其中一般公務用車 1 輛。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

2018決算公開表

2018年度市編辦整體支出績效評價報告