第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)74.91萬(wàn)元。與上年相比，減少1.38萬(wàn)元，減少1.81%，主要是因?yàn)?020年10月份調(diào)走人員一名，減少了相關(guān)開支。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)71.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入71.92萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)73.86萬(wàn)元，其中：基本支出73.86萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)74.91萬(wàn)元，減少1.38萬(wàn)元，減少1.81%，主要是因?yàn)?020年10月份調(diào)走人員一名，減少了相關(guān)開支。 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出73.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1.41萬(wàn)元，減少1.87%，主要是因?yàn)?020年10月份調(diào)走人員一名，減少了相關(guān)開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出73.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出69.55萬(wàn)元，占94%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.86萬(wàn)元，占4%;衛(wèi)生健康（類）支出1.45萬(wàn)元，占2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為62.93萬(wàn)元，支出決算數(shù)為73.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.37%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.97萬(wàn)元，支出決算為32.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出73.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)29.37萬(wàn)元，占基本支出的35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)44.49萬(wàn)元，占基本支出的65%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.55萬(wàn)元，支出決算為0.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.56%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.05萬(wàn)元，支出決算為0.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.54%,增長(zhǎng)的主要原因是接待兄弟市州開展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)；承辦優(yōu)秀文化進(jìn)校園活動(dòng)接待長(zhǎng)沙綜合支部和常德市委；協(xié)助協(xié)助民進(jìn)中央來(lái)懷開展脫貧攻堅(jiān)工作。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.89萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.89萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓87人次，主要是接待兄弟市州開展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)；承辦優(yōu)秀文化進(jìn)校園活動(dòng)接待長(zhǎng)沙綜合支部和常德市委；協(xié)助協(xié)助民進(jìn)中央來(lái)懷開展脫貧攻堅(jiān)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)懷化市委員會(huì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.25萬(wàn)元，增加10.56%。主要原因是：追加預(yù)算。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.13萬(wàn)元，用于召開三屆五次全會(huì)會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為傳達(dá)中共十九屆五中全會(huì)精神和民進(jìn)十四屆四中全會(huì)精神、對(duì)民進(jìn)懷化市第二屆委員會(huì)進(jìn)行屆中調(diào)整選舉新任專職副主委；開支培訓(xùn)費(fèi)0.98萬(wàn)元，用于開展“我身邊的先進(jìn)”事跡宣講培訓(xùn)，人數(shù)41人，內(nèi)容為主題教育活動(dòng)、學(xué)習(xí)先進(jìn)典型；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門2020年按財(cái)政局要求認(rèn)真開展落實(shí)績(jī)效管理工作，切實(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)報(bào)告見附件。

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)懷化市委員會(huì)

2020年部門整體績(jī)效報(bào)告