發布時間：2021-09-02 09:38 信息來源：懷化市財政局
2020年度
中國民主促進會懷化市委員會部門決算
目錄
第一部分中國民主促進會懷化市委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中國民主促進會懷化市委員會概況
一、部門職責
中國民主促進會是以教育、出版和文化領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯盟，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業的參政黨。民進懷化市委主要職責是：
1、在民進湖南省委的領導下，開展民進懷化市委日常工作；2、履行參政議政、民主監督、社會服務職能，協調民進會員與會員所在單位中共黨組織的關系，指導基層組織開展各項會務活動；3、維護民進會員權益。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中國民主促進會懷化市委員會作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、參政議政科。
（二）決算單位構成。中國民主促進會懷化市委員會2020年部門決算匯總公開單位構成包括：中國民主促進會懷化市委員會本級
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計74.91萬元。與上年相比，減少1.38萬元，減少1.81%，主要是因為2020年10月份調走人員一名，減少了相關開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計71.92萬元，其中：財政撥款收入71.92萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計73.86萬元，其中：基本支出73.86萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計74.91萬元，減少1.38萬元，減少1.81%，主要是因為2020年10月份調走人員一名，減少了相關開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出73.86萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少1.41萬元，減少1.87%，主要是因為2020年10月份調走人員一名，減少了相關開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出73.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出69.55萬元，占94%；社會保障和就業（類）支出2.86萬元，占4%;衛生健康（類）支出1.45萬元，占2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為62.93萬元，支出決算數為73.86萬元，完成年初預算的117.37%，其中：
1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。
年初預算為13.97萬元，支出決算為32.55萬元，完成年初預算的232.99%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了預算。
2、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）。
年初預算為35萬元，支出決算為35萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了預算。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了預算。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了預算。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出73.86萬元，其中：人員經費29.37萬元，占基本支出的35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經費44.49萬元，占基本支出的65%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出、福利費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4.55萬元，支出決算為0.89萬元，完成預算的19.56%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為1.05萬元，支出決算為0.89萬元，完成預算的84.76%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加0.31萬元，增長53.54%,增長的主要原因是接待兄弟市州開展學習交流活動；承辦優秀文化進校園活動接待長沙綜合支部和常德市委；協助協助民進中央來懷開展脫貧攻堅工作。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.89萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.89萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓87人次，主要是接待兄弟市州開展學習交流活動；承辦優秀文化進校園活動接待長沙綜合支部和常德市委；協助協助民進中央來懷開展脫貧攻堅工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，中國民主促進會懷化市委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出44.49萬元，比年初預算數增加4.25萬元，增加10.56%。主要原因是：追加預算。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1.13萬元，用于召開三屆五次全會會議，人數20人，內容為傳達中共十九屆五中全會精神和民進十四屆四中全會精神、對民進懷化市第二屆委員會進行屆中調整選舉新任專職副主委；開支培訓費0.98萬元，用于開展“我身邊的先進”事跡宣講培訓，人數41人，內容為主題教育活動、學習先進典型；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門2020年按財政局要求認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。
第四部分
名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
