發布時間：2021-02-18 17:50 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
中國民主促進會是以教育、出版和文化領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯盟，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業的參政黨。民進懷化市委主要職責是：
1、在民進湖南省委的領導下，開展民進懷化市委日常工作；2、履行參政議政、民主監督、社會服務職能，協調民進會員與會員所在單位中共黨組織的關系，指導基層組織開展各項會務活動；3、維護民進會員權益。
（二）機構設置情況
民進懷化市委作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、參政議政科。
二、部門預算單位構成
納入2021年民進懷化市委預算編制范圍的包括：民進懷化市委本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數62.87萬元，其中，一般公共預算撥款62.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少0.06萬元，主要原因是壓減了公用經費。
（二）支出預算，2021年年初預算數62.87萬元，其中，主要是工資福利支出13.77萬元、商品和服務支出49.1萬元。支出較去年減少0.06萬元，主要原因是壓減了公用經費。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為62.87萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為17.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資7.48萬元、津貼補貼5.17萬元、獎金0.62萬元、其他社會保障繳費0.5萬元、辦公費0.4萬元、工會經費1.27萬元、福利費0.37萬元、其他交通費用1.56萬元、其他商品和服務支出0.5萬元；
（二）項目支出：2021年年初預算數為45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：換屆經費支出15萬元，主要用于民進懷化市委換屆支出等方面；專項業務（工作）經費30元，主要用于民主調研、民主監督等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年民進懷化市委一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.1萬元，其中，公務接待費2.45萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.65萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.45萬元，下降9.89%，主要因為厲行節約，控制三公經費開支。
（二）機關運行經費
2021年民進懷化市委機關運行經費一般公共預算撥款4.1萬元，比2020年預算數減少36.14萬元，下降89.81%，主要因為專項業務工作經費納入項目支出說明。主要用于：辦公費支出，0.4萬元；工會經費支出，1.27萬元；其他交通費用支出，1.56萬元等。
（三）政府采購情況
2021年民進懷化市委市政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出62.87萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出45萬元，其中換屆工作經費15萬元，專項業務（工作）經費30萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預算。
2.2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
