一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中國民主促進會是以教育、出版和文化領(lǐng)域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。民進懷化市委主要職責(zé)是：

1、在民進湖南省委的領(lǐng)導(dǎo)下，開展民進懷化市委日常工作；

2、履行參政議政、民主監(jiān)督、社會服務(wù)職能，協(xié)調(diào)民進會員與會員所在單位中共黨組織的關(guān)系，指導(dǎo)基層組織開展各項會務(wù)活動；

3、維護民進會員權(quán)益。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

民進懷化市委（簡稱民進）為一級部門預(yù)算單位，市委機關(guān)內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、參政議政科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

民進懷化市委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有民進懷化市委部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括單位本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)57.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款57.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少3.74萬元，主要原因是2019年無機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)57.01萬元，其中，主要是工資福利支出22.15萬元，商品服務(wù)支出33.86萬元,資本性支出1萬元。支出較去年減少3.74萬元，主要原因是工資福利支出減少8.17萬元，商品服務(wù)支出增加4.43萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為57.01萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為57.01萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資9.91萬元、津貼補貼7.76萬元、獎金0.83萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費1.80萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.35元，其他社會保障繳費0.50元、辦公費5.65萬元、郵電費0.5萬元、差旅費6萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費1萬元、勞務(wù)費1.7萬元、工會經(jīng)費1.2萬元、福利費0.5萬元、其他交通費用5.31萬元、其他商品和服務(wù)支出10.00萬元、辦公設(shè)備購置費1.00萬元等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

本部門2019年無政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年民進一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.66萬元，其中，公務(wù)接待費3.66萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。與2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比減少0.64萬元，下降6.88%，主要是公務(wù)接待費壓減。

2019年根據(jù)懷化市財政局懷財預(yù)【2019】6號文件，壓減2019年市直一般公共預(yù)算一般性支出，民進年初預(yù)算公用經(jīng)費4.5萬元，壓減比例8%，壓減至4.14萬元；2019年民進年初預(yù)算專項經(jīng)費金額30.5萬元，包括黨派調(diào)研經(jīng)費、主委活動經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、考察調(diào)研、教育培訓(xùn)、重點課題調(diào)研經(jīng)費等，壓減比例10%，壓減至27.45萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年民進機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款33.86萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加7.24萬元，提高27.20%，主要是差旅費、勞務(wù)費及其他交通費用等增加。主要用于：辦公費支出，5.65萬元；郵電費支出，0.5萬元；差旅費支出，6萬元；會議費支出，1萬元；培訓(xùn)費支出，1萬元；公務(wù)接待費支出，1萬元；勞務(wù)費支出，1.7萬元；工會經(jīng)費支出，1.2萬元；福利費支出，0.5萬元；其他交通費用支出，5.31萬元；其他商品和服務(wù)支出，10萬元。

（三）政府采購情況

2019年民進政府采購預(yù)算總額2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出57.01萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

預(yù)計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

民進懷化市委2019年度部門預(yù)算公開說明