發(fā)布時(shí)間：2020-09-04 15:53 信息來(lái)源：市財(cái)政局
2019年度民盟懷化市委部門決算
目錄
第一部分 民盟懷化市委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、2019年部門決算表
二、民盟懷化市委2019年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
第一部分
民盟懷化市委概況
一、部門職責(zé)
中國(guó)民主同盟（簡(jiǎn)稱民盟）是主要由從事文化教育以及科學(xué)技術(shù)工作的高、中級(jí)知識(shí)分子組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作，進(jìn)步性與廣泛性相統(tǒng)一、致力于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。民盟懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。民盟懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科。
（二）決算單位構(gòu)成。民盟懷化市委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：民盟懷化市委本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2019年度部門決算情況說(shuō)明
2019年部門決算單位本級(jí)的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收、支總計(jì)77.22萬(wàn)元。與2018年相比，減少8.29萬(wàn)元，減少9.69%，主要是因?yàn)?018年度物業(yè)管理費(fèi)由我單位收支，2019年度移交其他黨派。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)77.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入77.22萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)76.59萬(wàn)元，其中：基本支出76.59萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)77.22萬(wàn)元，與2018年相比，減少8.29萬(wàn)元，減少10.74%，主要是2018年度物業(yè)管理費(fèi)由我單位收支，2019年度移交其他黨派。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出76.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少8.89萬(wàn)元，減少10.4%，主要是因?yàn)?018年度物業(yè)管理費(fèi)由我單位收支，2019年度移交其他黨派。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出76.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出68.95萬(wàn)元，占90.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.04萬(wàn)元，占7.89%；衛(wèi)生健康（類）支出1.6萬(wàn)元，占2.09%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為60.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為76.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.85%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60.72萬(wàn)元，支出決算為68.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)有預(yù)算追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.14萬(wàn)元，支出決算為1.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1414.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)有預(yù)算追加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝徊糠逐B(yǎng)老保險(xiǎn)由財(cái)政統(tǒng)一管理。
4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝徊糠轴t(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政統(tǒng)一管理。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出76.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)47.09萬(wàn)元，占基本支出的61.48%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)29.51萬(wàn)元，占基本支出的38.52%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.66萬(wàn)元，支出決算為3.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.65%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.66萬(wàn)元，支出決算為0.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支，厲行節(jié)約，與上年相比增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.27%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度基數(shù)較小及本年度民主監(jiān)督及調(diào)研接待較多。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支，厲行節(jié)約，與上年相比減少1.08萬(wàn)元，減少28.72%,減少的主要原因是厲行節(jié)約措施。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.84萬(wàn)元，占23.86%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.68萬(wàn)元，占76.14%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.84萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)賓95人次，主要是民主監(jiān)督及調(diào)研活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.68萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬(wàn)元，主要是日常行政用車支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門2019年按財(cái)政局要求認(rèn)真開展落實(shí)績(jī)效管理工作，切實(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)報(bào)告見附件。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.51萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.93萬(wàn)元，降低16.73%。主要原因是：2018年度物業(yè)管理費(fèi)由我單位管理開支，2019年度移交其他黨派。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.83萬(wàn)元，用于召開盟務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)122人，總結(jié)2019年民盟市委工作，布置2020年盟務(wù)工作，表彰先進(jìn)支部和優(yōu)秀盟員，交流盟務(wù)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元，用于開展干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為培訓(xùn)教材費(fèi)開支；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是正常公務(wù)出行用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。
第五部分
附件
