中國民主同盟懷化市委員會(huì)2018年度部門決算

目錄

第一部分 中國民主同盟懷化市委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 中國民主同盟懷化市委員會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  中國民主同盟懷化市委員會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、2018年部門決算表

二、民盟懷化市委2018年整體支出績效自評(píng)報(bào)告

第一部分

民盟懷化市委概況

一、部門職責(zé)

中國民主同盟（簡稱民盟）是主要由從事文化教育以及科學(xué)技術(shù)工作的高、中級(jí)知識(shí)分子組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作，進(jìn)步性與廣泛性相統(tǒng)一、致力于中國特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。民盟懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。民盟懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科。

（二）決算單位構(gòu)成。民盟懷化市委2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：民盟懷化市委本級(jí)。

第二部分

民盟懷化市委

2018年度部門決算表

第三部分

民盟懷化市委

2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算包括單位本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計(jì)85.51萬元，與上年度決算數(shù)相比，增加22.55萬元。主要原因是增加了物業(yè)管理費(fèi)收入。2017年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.92萬元，2018年決算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03，相差0.89萬元，主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入85.48萬元，其中：本年度財(cái)政撥款收入是85.48萬元，占收入的100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年支出85.48萬元，一般公共服務(wù)支出85.34萬元，占總支出的99.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.14萬元，占總支出的0.2%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)85.51萬元，與上年度決算數(shù)相比，增加22.55萬元。主要原因是增加了物業(yè)管理費(fèi)收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出85.48萬元，與上年度相比，增加23.43萬元，增減率37.76%。主要原因是增加了物業(yè)管理費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2018年支出85.48萬元，一般公共服務(wù)支出85.34萬元，占總支出的99.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.14萬元，占總支出的0.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出85.48萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

本年度決算66.55萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比，增加了8.65萬元，主要是因?yàn)樽芳恿祟A(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

本年度決算18.79萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比，增加了18.79萬元，主要是因?yàn)樽芳恿祟A(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

本年度決算0.14萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.19萬元，占比42.34%；公用經(jīng)費(fèi)49.29萬元，占比57.66%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額9.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是4.41萬元，其中：公務(wù)接待是0.66萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年度決算比預(yù)算減少了4.89萬元，其中公務(wù)接待減少3.64萬元，公車運(yùn)行減少1.24萬元，原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

本年度2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是4.41萬元，其中：公務(wù)接待是0.66萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。與上年決算相比減少1.35萬元，主要原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額4.41萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。車輛購置為0輛，保有量是1輛，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，公務(wù)接待批次12次，接待人數(shù)是110人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度無政府性基金。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

民盟懷化市委嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和中共湖南省委“九項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)算執(zhí)行情況良好。自評(píng)報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.29萬元，比2017年增加25.64萬元，增減率108.4%。主要原因是2018年度五個(gè)黨派的物業(yè)費(fèi)由本單位承擔(dān)。其中：辦公費(fèi)2.7萬元、水費(fèi)0.04萬元、電費(fèi)2.34萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、物業(yè)管理費(fèi)11.62萬元、差旅費(fèi)3.9萬元、維護(hù)費(fèi)0.04萬元、會(huì)議費(fèi)2.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.69萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元、勞務(wù)費(fèi)0.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬元、福利費(fèi)0.63萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬元、其他交通費(fèi)用3.95萬元、其他商品和服務(wù)支出14萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購置及維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

附件

中國民主同盟懷化市委員會(huì)2018年度部門決算

民盟懷化市委2018年整體支出績效自評(píng)報(bào)告