發布時間：2021-09-02 09:37 信息來源：懷化市財政局
2020年度
中國民主建國會懷化市委員會部門決算
目錄
第一部分中國民主建國會懷化市委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中國民主建國會懷化市委員會概況
一、部門職責
中國民主建國會懷化市委機關（簡稱民建懷化市委機關）是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設有中國特色的社會主義事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。
（1）堅持中國共產黨同各民主黨派“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監督；
（2）參與國家大政方針和國家領導人選的協商，參與國家事務的管理；參與國家方針、政策、法律、法規的協商與制定；
（3）針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策；
（4）推進我國的現代化建設，完成祖國統一，維護世界和平與促進共同發展。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中國民主建國會懷化市委員會作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、參政議政宣傳科。
（二）決算單位構成。中國民主建國會懷化市委員會2020年部門決算匯總公開單位構成包括：中國民主建國會懷化市委員會本級。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計111.86萬元。與上年相比，減少14.29萬元，減少11.33%，主要是因為物業管理費在其他黨派開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計111.86萬元，其中：財政撥款收入111.86萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計111.39萬元，其中：基本支出111.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計111.86萬元，與上年相比，減少14.29萬元,減少11.33%，主要是因為物業管理費在其他黨派開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出111.39萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少2.3萬元，減少2.02%，主要是因為物業管理費在其他黨派開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出111.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出80.95萬元，占72.67%；社會保障和就業（類）支出27.38萬元，占24.58%;衛生健康（類）支出3.06萬元，占2.75%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為91.73萬元，支出決算數為111.39萬元，完成年初預算的121.43%，其中：
1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。
年初預算為79.44萬元，支出決算為80.95萬元，完成年初預算的101.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算。
2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為12.29萬元，支出決算為21.21萬元，完成年初預算的172.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算。
3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政統籌社保資金。
4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.06萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政統籌社保資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出111.39萬元，其中：人員經費67.87萬元，占基本支出的60.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經費43.51萬元，占基本支出的39.07%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出、福利費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.09萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的6.88%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為2.29萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的15.28%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待費用，厲行節約，與上年相比增加0.2萬元，增長136%,減少（增長）的主要原因是上年度基數較小，本年度增補專職副主委和召開會員大會接待費增加。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.8萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費開支，與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.35萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓38人次，主要是本年度增補專職副主委和召開會員大會發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，中國民主建國會懷化市委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出43.52萬元，比年初預算數增加2.28萬元，增長5.52%。主要原因是：追加了預算。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費3萬元，用于召開三屆五次全會會議，人數120人，內容為表彰3年以來的優秀會員；開支培訓費0.98萬元，用于開展新會員培訓培訓，人數60人，內容為對新會員進行培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門2020年按財政局要求認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。
二、“三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。
第五部分
