第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計111.86萬元。與上年相比，減少14.29萬元，減少11.33%，主要是因為物業管理費在其他黨派開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計111.86萬元，其中：財政撥款收入111.86萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計111.39萬元，其中：基本支出111.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計111.86萬元，與上年相比，減少14.29萬元,減少11.33%，主要是因為物業管理費在其他黨派開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出111.39萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少2.3萬元，減少2.02%，主要是因為物業管理費在其他黨派開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出111.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出80.95萬元，占72.67%；社會保障和就業（類）支出27.38萬元，占24.58%;衛生健康（類）支出3.06萬元，占2.75%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為91.73萬元，支出決算數為111.39萬元，完成年初預算的121.43%，其中：

1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。

年初預算為79.44萬元，支出決算為80.95萬元，完成年初預算的101.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為12.29萬元，支出決算為21.21萬元，完成年初預算的172.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政統籌社保資金。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.06萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政統籌社保資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出111.39萬元，其中：人員經費67.87萬元，占基本支出的60.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經費43.51萬元，占基本支出的39.07%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出、福利費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.09萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的6.88%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為2.29萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的15.28%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待費用，厲行節約，與上年相比增加0.2萬元，增長136%,減少（增長）的主要原因是上年度基數較小，本年度增補專職副主委和召開會員大會接待費增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.8萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費開支，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.35萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓38人次，主要是本年度增補專職副主委和召開會員大會發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，中國民主建國會懷化市委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出43.52萬元，比年初預算數增加2.28萬元，增長5.52%。主要原因是：追加了預算。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費3萬元，用于召開三屆五次全會會議，人數120人，內容為表彰3年以來的優秀會員；開支培訓費0.98萬元，用于開展新會員培訓培訓，人數60人，內容為對新會員進行培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門2020年按財政局要求認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

二、“三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件中國民主建國會懷化市委員會

2020年部門整體績效報告