2019年度民建懷化市委部門決算

目錄

第一部分 民建懷化市委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

一、2019年部門決算表

二、民建懷化市委2019年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

第一部分

民建懷化市委概況

一、部門職責(zé)

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)懷化市委機(jī)關(guān)是主要由經(jīng)濟(jì)界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的、致力于建設(shè)有中國(guó)特色的社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。

（1）堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨同各民主黨派“長(zhǎng)期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監(jiān)督；（2）參與國(guó)家大政方針和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國(guó)家事務(wù)的管理；參與國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)的協(xié)商與制定；（3）針對(duì)改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策；（4）推進(jìn)我國(guó)的現(xiàn)代化建設(shè)，完成祖國(guó)統(tǒng)一，維護(hù)世界和平與促進(jìn)共同發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。民建懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科。

（二）決算單位構(gòu)成。民建懷化市委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：民建懷化市委本級(jí)。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算包括單位本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計(jì)126.15萬(wàn)元。與2018年相比，增加43.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.83%，主要是因?yàn)?019年度由我單位管理黨派行政樓物業(yè)管理費(fèi)。2018年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.84萬(wàn)元，2019年決算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是因?yàn)樨?cái)政統(tǒng)籌了資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)126.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入126.15萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)113.69萬(wàn)元，其中：基本支出113.69萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)126.15萬(wàn)元，與2018年相比，增加43.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.83%，主要是因?yàn)?019年度由我單位管理黨派行政樓物業(yè)管理費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出113.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加32.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.87%，主要是因?yàn)?019年度由我單位管理黨派行政樓物業(yè)管理費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出113.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出85.47萬(wàn)元，占75.19%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出25.45萬(wàn)元，占22.38%；衛(wèi)生健康（類）支出25.45萬(wàn)元，占2.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為85.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)為113.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.85%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為58.88萬(wàn)元，支出決算為59.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了部分預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為17.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了部分預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)為年中追加預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.7萬(wàn)元，支出決算為19.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了部分預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝徊糠逐B(yǎng)老保險(xiǎn)由財(cái)政統(tǒng)一管理。

6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝徊糠轴t(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政統(tǒng)一管理。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出113.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)66.48萬(wàn)元，占基本支出的58.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)47.21萬(wàn)元，占基本支出的41.53%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi) 、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.57萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.98%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.57萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支，厲行節(jié)約，與上年相比減少0.16萬(wàn)元，減少51.61%,減少的主要原因是厲行節(jié)約措施。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。減少4萬(wàn)元，減少的主要原因是本單位無公車，不開支此費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，占0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓16人次，主要是民主監(jiān)督及調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門2019年按財(cái)政局要求認(rèn)真開展落實(shí)績(jī)效管理工作，切實(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.15萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.15%。主要原因是：一是因?yàn)?019年度黨派行政樓物業(yè)管理費(fèi)由我單位管理；二是有年中預(yù)算追加影響。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.74萬(wàn)元，用于召開民建懷化市委年會(huì)會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為總結(jié)2019年民建市委工作，布置2020年工作，表彰先進(jìn)支部和優(yōu)秀會(huì)員，交流工作經(jīng)驗(yàn)；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

附件

2019年度民建懷化市委部門決算

民建懷化市委2019年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告