中國民主建國會懷化市委2020年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中國民主建國會懷化市委機(jī)關(guān)（簡稱民建懷化市委機(jī)關(guān)）是主要由經(jīng)濟(jì)界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的、致力于建設(shè)有中國特色的社會主義事業(yè)的政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。

（1）堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨同各民主黨派“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監(jiān)督；

（2）參與國家大政方針和國家領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國家事務(wù)的管理；參與國家方針、政策、法律、法規(guī)的協(xié)商與制定；

（3）針對改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策；

（4）推進(jìn)我國的現(xiàn)代化建設(shè)，完成祖國統(tǒng)一，維護(hù)世界和平與促進(jìn)共同發(fā)展；

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國民主建國會懷化市委機(jī)關(guān)（以下簡稱民建懷化市委機(jī)關(guān)）為一級預(yù)算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)2個職能部門：辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

民建懷化市委機(jī)關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有民建懷化市委機(jī)關(guān)本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括單位本級在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)91.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款91.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加6.15 萬元，主要原因是參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商等調(diào)研任務(wù)增加、要求提高，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)91.73萬元，其中，主要是其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出79.44萬元；工資福利支出38.64萬元，商品和服務(wù)支出41.24萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助11.85萬元，其他資本性支出0萬元。支出較去年增加6.15萬元，主要原因是參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商等調(diào)研任務(wù)增加、要求提高，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 2020年一般公共預(yù)算撥款收入為91.73萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為91.73萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資19.38萬元、津貼補(bǔ)貼11.24萬元、獎金1.62萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.10萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.3萬元、商品和服務(wù)支出41.24萬元、辦公費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)0.70萬元、差旅費(fèi)7萬元、會議費(fèi)1.40萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元、勞務(wù)費(fèi)1.40萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.89萬元、福利費(fèi)0.97萬元、其他交通費(fèi)用9.34萬元、其他商品和服務(wù)支出10.44萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助11.85萬元、退休費(fèi)11.85萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2020年中國民主建國會部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.09萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.29萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少2.48萬元，下降32.76%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2020年中國民主建國會部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款41.24萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加8.23萬元，提高24.93%，主要因?yàn)閷ｍ?xiàng)差旅費(fèi)開支增加。主要用于：辦公費(fèi)支出6萬元；郵電費(fèi)支出0.7萬元；差旅費(fèi)支出7萬元；會議費(fèi)支出1.4萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出1.4萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元；勞務(wù)費(fèi)支出1.4萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出1.89萬元；福利費(fèi)支出0.97萬元；其他交通費(fèi)用支出9.34萬元；其他商品和服務(wù)支出10.44萬元。

（三）政府采購情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出91.73萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個，涉及項(xiàng)目支出0萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1. 截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2. 預(yù)計(jì)2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費(fèi)預(yù)算1.4萬元，具體為：民建市委換屆會議，內(nèi)容為民建市委換屆會，預(yù)計(jì)參會人數(shù)70人，預(yù)算2萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.4萬元，具體為：新會員培訓(xùn)，內(nèi)容為新會員在市社院培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)30人，預(yù)算2萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

中國民主建國會懷化市委2020年度部門預(yù)算公開說明