發(fā)布時(shí)間：2019-09-02 16:47 信息來源：市財(cái)政局
中國民主建國會(huì)懷化市委員會(huì)2018年決算公開
目錄
第一部分 中國民主建國會(huì)懷化市委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 中國民主建國會(huì)懷化市委員會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中國民主建國會(huì)懷化市委員會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
一、2018年部門決算表
二、民建懷化市委2018年整體支出績效自評(píng)報(bào)告
第一部分
民建懷化市委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
中國民主建國會(huì)懷化市委機(jī)關(guān)（簡稱民建懷化市委機(jī)關(guān)）是主要由經(jīng)濟(jì)界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的、致力于建設(shè)有中國特色的社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。
（1）堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨同各民主黨派“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監(jiān)督；（2）參與國家大政方針和國家領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國家事務(wù)的管理；參與國家方針、政策、法律、法規(guī)的協(xié)商與制定；（3）針對(duì)改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策；（4）推進(jìn)我國的現(xiàn)代化建設(shè)，完成祖國統(tǒng)一，維護(hù)世界和平與促進(jìn)共同發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。民建懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科。
（二）決算單位構(gòu)成。民建懷化市委2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：民建懷化市委本級(jí)。
第二部分
民建懷化市委員會(huì)
2018年度部門決算表
（見附件）
第三部分
民建懷化市委員會(huì)
2018年度部門決算情況說明
2018年部門決算包括單位本級(jí)的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收、支總計(jì)82.54萬元，與上年度相比，減少8.51萬元，增減率9.34%。主要原因是提前退休一人，財(cái)政性收支減少。
二、收入決算情況說明
本部門2018年度收入82.19萬元，其中：本年度財(cái)政撥款收入是82.19萬元，占收入的100%。
三、支出決算情況說明
本部門2018年支出80.7萬元，一般公共服務(wù)支出67萬元，占總支出的83.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.7萬元，占總支出的16.98%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)82.54萬元，與上年度相比，減少8.51萬元，增減率9.34%。主要原因是提前退休一人，財(cái)政性收支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度支出80.7萬元，與上年度相比，減少9.96萬元，增減率10.98%。主要原因是提前退休一人，經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度支出80.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出67萬元，占比83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.7萬元，占比17%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出80.7萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算55.66萬元，決算支出63.36萬元，與年初預(yù)算數(shù)比較增加7.7萬元，主要原因是追加了預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬元，決算支出3.64萬元，與年初預(yù)算數(shù)比較增加3.64萬元，主要原因是追加了預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算11.7萬元，決算支出13.7萬元，與年初預(yù)算數(shù)比較增加2萬元，主要原因是追加了預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出80.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)48.91萬元，占比60.61%；公用經(jīng)費(fèi)31.8萬元，占比39.39%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2018年度預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額8.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.2萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是0.31萬元，其中：公務(wù)接待是0.31萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年度決算比預(yù)算減少了7.89萬元，其中公務(wù)接待減少3.89萬元，公車運(yùn)行減少4萬元，原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是0.31萬元，其中：公務(wù)接待是0.31萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。相比上年決算1.3萬元，減少0.99萬元，主要原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.31萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。車輛購置為0輛，保有量是0輛，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，公務(wù)接待批次8次，接待人數(shù)是90人。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2018年度無政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
民建懷化市委嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和中共湖南省委“九項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)算執(zhí)行情況良好。自評(píng)報(bào)告見附件。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.15萬元，比2017年減少4.02萬元，增減率11.43%。其中：辦公費(fèi)11.09萬元、郵電費(fèi)0.68萬元、差旅費(fèi)4.99萬元、會(huì)議費(fèi)2.09萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.36萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元、勞務(wù)費(fèi)0.22萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬元、福利費(fèi)0.65萬元、其他交通費(fèi)用3.38萬元、其他商品和服務(wù)支出5.5萬元。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購置及維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。
第五部分
附件
