中國民主建國會懷化市委員會2018年決算公開

目錄

第一部分 中國民主建國會懷化市委員會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 中國民主建國會懷化市委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中國民主建國會懷化市委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

一、2018年部門決算表

二、民建懷化市委2018年整體支出績效自評報告

第一部分

民建懷化市委員會概況

一、部門職責

中國民主建國會懷化市委機關（簡稱民建懷化市委機關）是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設有中國特色的社會主義事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。

（1）堅持中國共產黨同各民主黨派“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監督；（2）參與國家大政方針和國家領導人選的協商，參與國家事務的管理；參與國家方針、政策、法律、法規的協商與制定；（3）針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策；（4）推進我國的現代化建設，完成祖國統一，維護世界和平與促進共同發展。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。民建懷化市委內設機構包括：辦公室、參政議政宣傳科。

（二）決算單位構成。民建懷化市委2018年部門決算匯總公開單位構成包括：民建懷化市委本級。

第二部分

民建懷化市委員會

2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分

民建懷化市委員會

2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算包括單位本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計82.54萬元，與上年度相比，減少8.51萬元，增減率9.34%。主要原因是提前退休一人，財政性收支減少。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入82.19萬元，其中：本年度財政撥款收入是82.19萬元，占收入的100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年支出80.7萬元，一般公共服務支出67萬元，占總支出的83.02%；社會保障和就業支出13.7萬元，占總支出的16.98%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收、支總計82.54萬元，與上年度相比，減少8.51萬元，增減率9.34%。主要原因是提前退休一人，財政性收支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出80.7萬元，與上年度相比，減少9.96萬元，增減率10.98%。主要原因是提前退休一人，經費支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度支出80.7萬元，其中：一般公共服務支出67萬元，占比83%；社會保障和就業支出13.7萬元，占比17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度財政撥款本年支出80.7萬元，其中：

1、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）

年初預算55.66萬元，決算支出63.36萬元，與年初預算數比較增加7.7萬元，主要原因是追加了預算。

2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算0萬元，決算支出3.64萬元，與年初預算數比較增加3.64萬元，主要原因是追加了預算。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算11.7萬元，決算支出13.7萬元，與年初預算數比較增加2萬元，主要原因是追加了預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出80.7萬元，其中：人員經費48.91萬元，占比60.61%；公用經費31.8萬元，占比39.39%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度預算的“三公”經費總額8.2萬元，其中：公務接待費4.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度決算的“三公”經費支出是0.31萬元，其中：公務接待是0.31萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度決算比預算減少了7.89萬元，其中公務接待減少3.89萬元，公車運行減少4萬元，原因是根據黨的廉政政策和內部控制制度嚴控“三公”經費支出。

本部門2018年度決算的“三公”經費支出是0.31萬元，其中：公務接待是0.31萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。相比上年決算1.3萬元，減少0.99萬元，主要原因是根據黨的廉政政策和內部控制制度嚴控“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經費總額0.31萬元，其中：公務接待費0.31萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。車輛購置為0輛，保有量是0輛，因公出國（境）團組數及人數為0，公務接待批次8次，接待人數是90人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

民建懷化市委嚴格遵守中央八項規定和中共湖南省委“九項規定”，嚴格預算經費支出項目，嚴格遵守財經紀律，預算執行情況良好。自評報告見附件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出31.15萬元，比2017年減少4.02萬元，增減率11.43%。其中：辦公費11.09萬元、郵電費0.68萬元、差旅費4.99萬元、會議費2.09萬元、培訓費0.36萬元、公務接待費0.31萬元、勞務費0.22萬元、委托業務費1萬元、工會經費0.89萬元、福利費0.65萬元、其他交通費用3.38萬元、其他商品和服務支出5.5萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

（二）“三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件

中國民主建國會懷化市委員會2018年決算公開

民建懷化市委2018年整體支出績效自評報告