發(fā)布時間：2019-02-13 11:26 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
中國民主建國會懷化市委機關(guān)（簡稱民建懷化市委機關(guān)）是主要由經(jīng)濟界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點的、致力于建設(shè)有中國特色的社會主義事業(yè)的政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。
（1）堅持中國共產(chǎn)黨同各民主黨派“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監(jiān)督；
（2）參與國家大政方針和國家領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國家事務(wù)的管理；參與國家方針、政策、法律、法規(guī)的協(xié)商與制定；
（3）針對改革開放、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻策；
（4）推進我國的現(xiàn)代化建設(shè)，完成祖國統(tǒng)一，維護世界和平與促進共同發(fā)展；
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國民主建國會懷化市委機關(guān)（以下簡稱民建懷化市委機關(guān)）為一級預(yù)算機構(gòu)，內(nèi)設(shè)2個職能部門：辦公室、參政議政宣傳科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
民建懷化市委機關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有民建懷化市委機關(guān)本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括單位本級的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)85.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款85.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加9.18萬元，主要原因是今年增加其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出項目經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)85.58萬元，其中，主要是其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出15萬元，工資福利支出25.81萬元，商品和服務(wù)支出33.01萬元，對個人和家庭的補助11.26萬元，其他資本性支出0.5萬元。支出較去年增加9.18萬元，主要原因是增加其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)經(jīng)費支出。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為85.58萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為85.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資11.54萬元、津貼補貼7.76萬元、獎金0.96萬元、職工基本醫(yī)療保險費用2.30萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.25萬元，其他社會保障繳費1.00萬元、辦公費5.00萬元、郵電費0.50萬元、差旅費8.00萬元、會議費2.00元、培訓(xùn)費2.00萬元、公務(wù)接待費0.80萬元、勞務(wù)費1.70萬元、工會經(jīng)費1.35萬元、福利費0.58萬元、其他交通費用5.81萬元、其他商品和服務(wù)支出5.27萬元、退休費11.26萬元、其他資本性支出0.50萬元等日常公用經(jīng)費；
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年中國民主建國會一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.57萬元，其中，公務(wù)接待費3.57萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降7.68%，主要因為公務(wù)接待費壓減。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年中國民主建國會機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款33.01萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加2.94萬元，增加9.78%，主要因為辦公費增加。主要用于：辦公費支出5萬元；郵電費支出0.5萬元；差旅費支出8萬元；會議費支出2萬元；培訓(xùn)費支出2萬元；公務(wù)接待費支出0.8萬元；勞務(wù)費支出1.7萬元；工會經(jīng)費支出1.35萬元；福利費支出0.58萬元；其他交通費用支出5.81萬元；其他商品和服務(wù)支出5.27萬元。
（三）政府采購情況
2019年中國民主建國會政府采購預(yù)算總額0.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出85.58萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出15萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
預(yù)計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
