第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計79.43萬元。與上年相比，增加0.82萬元，增加1%，主要是因為增加了一名人員。

二、收入決算情況說明

本年收入合計77.26萬元，其中：財政撥款收入77.26萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計78.94萬元，其中：基本支出78.94萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計79.43萬元，與上年相比，增加0.82萬元，增加1%，主要是因為增加了一名人員。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出78.94萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加2.91萬元，增長3.83%，主要是因為增加了一名人員。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出78.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出72.79萬元，占92%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.23萬元，占5%;衛(wèi)生健康（類）支出1.93萬元，占2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為55.55萬元，支出決算數(shù)為78.94萬元，完成年初預(yù)算的142%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為55.55萬元，支出決算為62.59萬元，完成年初預(yù)算的112.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員一名。   

2、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員一名。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.73萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出78.94萬元，其中：人員經(jīng)費28.85萬元，占基本支出的36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費；公用經(jīng)費50.08萬元，占基本支出的64%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費  、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用、工會經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.48萬元，支出決算為0.67萬元，完成預(yù)算的14.96%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.98萬元，支出決算為0.67萬元，完成預(yù)算的68.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照厲行節(jié)約措施開支公務(wù)接待費，與上年相比減少0.97萬元，減少59%,減少的主要原因是嚴格三公經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.67萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費支出決算為0.67萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓58人次，主要是其他地市民主監(jiān)督調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，九三學社懷化市委員會更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出50.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.68萬元，增長30.42%。主要原因是：增加了人員一名及追加了預(yù)算。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.82萬元，用于召開五屆五次市委會會議，人數(shù)164人，內(nèi)容為進行工作總結(jié)，召開市直支社成立會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為市直支社成立的相關(guān)內(nèi)容；開支培訓費0.12萬元，用于開展新社員培訓，人數(shù)49人，內(nèi)容為對新入社會員進行培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門2020年按財政局要求認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車維護費等。

二、“三公”經(jīng)費。納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件九三學社懷化市委員會

2020年部門績效整體報告