目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學(xué)社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢，廣泛開展社會服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

九三學(xué)社懷化市委作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

一級部門預(yù)算單位請說明：“九三學(xué)社懷化市委納入2021年部門預(yù)算編制范圍的包括：九三學(xué)社懷化市委部門本級”。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)78.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款78.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加22.87萬元，主要原因是2021年度增加換屆經(jīng)費(fèi)和民主黨派辦公樓物業(yè)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)78.42萬元，其中，主要是工資福利支出14.45萬元、商品和服務(wù)支出63.97萬元。支出較去年增加22.87萬元，主要原因是2021年度增加換屆經(jīng)費(fèi)和民主黨派辦公樓物業(yè)費(fèi)。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為78.42萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為18.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資7.74萬元、津貼補(bǔ)貼5.07萬元、辦公費(fèi)1萬元、其他社會保障繳費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用1.91萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：民主黨派辦公樓物業(yè)管理費(fèi)支出15萬元，主要用于開支辦公樓物業(yè)人員工資、水電費(fèi)等方面；換屆經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于第六次代表大會換屆方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)支出，主要用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的不足部分，開展民主監(jiān)督、民主調(diào)研工作等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年九三學(xué)社懷化市委一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.03萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.88萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.15萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降10%，主要因?yàn)閲?yán)格厲行執(zhí)行節(jié)約措施。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年九三學(xué)社懷化市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款18.42萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少19.98萬元，下降52.03%，主要因?yàn)楸灸甓葘ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出說明。主要用于：基本工資支出，7.74萬元；津貼補(bǔ)貼支出，5.07萬元；獎金支出，0.64萬元；其他社會保障繳費(fèi)支出，1萬元；辦公費(fèi)支出，1萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出，0.27萬元；福利費(fèi)支出，0.0.39萬元；其他交通費(fèi)用支出，1.91萬元；其他商品和服務(wù)支出，0.4萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年九三學(xué)社懷化市委市政府采購預(yù)算總額0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出78.42萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個，涉及項(xiàng)目支出60萬元，其中民主黨派辦公樓物業(yè)費(fèi)15萬元，換屆經(jīng)費(fèi)15萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)30萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

附件2：九三學(xué)社懷化市委2021年度部門預(yù)算公開表