目錄

第一部分 九三學(xué)社懷化市委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

一、2019年部門決算表

二、九三學(xué)社懷化市委2019年整體支出績效自評報告

第一部分

九三學(xué)社懷化市委概況

一、部門職責(zé)

九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學(xué)社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢，廣泛開展社會服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。九三學(xué)社懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科。

（二）決算單位構(gòu)成。九三學(xué)社懷化市委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：九三學(xué)社懷化市委本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算單位本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計78.61萬元。與2018年相比，增加3.9萬元，增長5.22%，主要是因為基本工資和津補(bǔ)貼有所增加。2018年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.09，2019年決算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.7萬元，相差0.61萬元，主要是因為申請了以前年度資金的結(jié)轉(zhuǎn)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計74.91萬元，其中：財政撥款收入74.91萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計76.03萬元，其中：基本支出76.03萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計78.61萬元，與2018年相比，增加3.47萬元,增長4.6%，主要是因為基本工資和津補(bǔ)貼有所增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出76.03萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加3.98萬元，增長5.52%，主要是因為工資和津補(bǔ)貼有所增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出74.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出66.24萬元，占87.12%；教育（類）支出6萬元，占7.89%;；社會保障和就業(yè)（類）支出2.45萬元，占3.2%；衛(wèi)生健康（類）支出1.35萬元，占1.77%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為59.21萬元，支出決算數(shù)為76.03萬元，完成年初預(yù)算的128.41%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為59.21萬元，支出決算為57.54萬元，完成年初預(yù)算的97.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)余部分資金。

2、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為追加預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為追加預(yù)算。

4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為追加預(yù)算。

5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為追加主題教育經(jīng)費預(yù)算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為單位部分養(yǎng)老保險開支，由財政統(tǒng)一管理。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為單位部分醫(yī)療保險開支，由財政統(tǒng)一管理。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出76.03萬元，其中：人員經(jīng)費31.12萬元，占基本支出的40.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費44.91萬元，占基本支出的59.07%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.66萬元，支出決算為1.64萬元，完成預(yù)算的18.94%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.66萬元，支出決算為1.64萬元，完成預(yù)算的44.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約措施開支公務(wù)接待費，與上年相比增加0.24萬元，增長17.14%,增長的主要原因是民主監(jiān)督調(diào)研公務(wù)接待費增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因是本單位無公車不開支此費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.64萬元，占100%。其中：公務(wù)接待費支出決算為1.64萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個、來賓200人次，主要是民主監(jiān)督及調(diào)研發(fā)生的接待支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門2019年度預(yù)算績效管理已按照財政績效工作要求完成、部門整體績效情況達(dá)到年初整體績效目標(biāo)，切實完成年度績效目標(biāo)和績效評價工作。自評報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出40.3萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.03萬元，增長21.13%。主要原因是：一是有年中追加預(yù)算影響；二是機(jī)關(guān)運行經(jīng)費中其他商品和服務(wù)支出增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.93萬元，用于召開社員大會會議，人數(shù)120人內(nèi)容為總結(jié)2019年度工作開展情況，布置現(xiàn)年工作任務(wù)；開支培訓(xùn)費0.24萬元，用于開展履職能力培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為提升領(lǐng)導(dǎo)干部履職能力。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%；其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車維護(hù)費等。

二、“三公”經(jīng)費。納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公共用車購置及維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件

2019年度九三學(xué)社懷化市委部門決算

九三學(xué)社懷化市委2019年整體支出績效自評報告