目錄

第一部分 九三學(xué)社懷化市委概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

一、2019年部門(mén)決算表

二、九三學(xué)社懷化市委2019年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

第一部分

九三學(xué)社懷化市委概況

一、部門(mén)職責(zé)

九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨。九三學(xué)社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢(shì)，廣泛開(kāi)展社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。九三學(xué)社懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科。

（二）決算單位構(gòu)成。九三學(xué)社懷化市委2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：九三學(xué)社懷化市委本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部分

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

2019年部門(mén)決算單位本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收、支總計(jì)78.61萬(wàn)元。與2018年相比，增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%，主要是因?yàn)榛竟べY和津補(bǔ)貼有所增加。2018年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.09，2019年決算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.7萬(wàn)元，相差0.61萬(wàn)元，主要是因?yàn)樯暾?qǐng)了以前年度資金的結(jié)轉(zhuǎn)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)74.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入74.91萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)76.03萬(wàn)元，其中：基本支出76.03萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)78.61萬(wàn)元，與2018年相比，增加3.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%，主要是因?yàn)榛竟べY和津補(bǔ)貼有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出76.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加3.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.52%，主要是因?yàn)楣べY和津補(bǔ)貼有所增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出74.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出66.24萬(wàn)元，占87.12%；教育（類(lèi)）支出6萬(wàn)元，占7.89%;；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2.45萬(wàn)元，占3.2%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.35萬(wàn)元，占1.77%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為59.21萬(wàn)元，支出決算數(shù)為76.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.41%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為59.21萬(wàn)元，支出決算為57.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)余部分資金。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)為追加預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)為追加預(yù)算。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)為追加預(yù)算。

5、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)為追加主題教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)開(kāi)支，由財(cái)政統(tǒng)一管理。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支，由財(cái)政統(tǒng)一管理。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出76.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)31.12萬(wàn)元，占基本支出的40.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)44.91萬(wàn)元，占基本支出的59.07%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.66萬(wàn)元，支出決算為1.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.94%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.66萬(wàn)元，支出決算為1.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約措施開(kāi)支公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.14%,增長(zhǎng)的主要原因是民主監(jiān)督調(diào)研公務(wù)接待費(fèi)增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要原因是本單位無(wú)公車(chē)不開(kāi)支此費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.64萬(wàn)元，占100%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.64萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓200人次，主要是民主監(jiān)督及調(diào)研發(fā)生的接待支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度預(yù)算績(jī)效管理已按照財(cái)政績(jī)效工作要求完成、部門(mén)整體績(jī)效情況達(dá)到年初整體績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.3萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.13%。主要原因是：一是有年中追加預(yù)算影響；二是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中其他商品和服務(wù)支出增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.93萬(wàn)元，用于召開(kāi)社員大會(huì)會(huì)議，人數(shù)120人內(nèi)容為總結(jié)2019年度工作開(kāi)展情況，布置現(xiàn)年工作任務(wù)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元，用于開(kāi)展履職能力培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為提升領(lǐng)導(dǎo)干部履職能力。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%；其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車(chē)購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

附件

2019年度九三學(xué)社懷化市委部門(mén)決算

九三學(xué)社懷化市委2019年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告