一、部門基本概況

（一）部門職責

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學社懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。并發揮智力密集、人才薈萃的優勢，廣泛開展社會服務。

（二）機構設置情況

九三學社懷化市委作為一級部門預算單位。

九三學社懷化市委為正處級行政全額撥款單位，內設機構2個：分別是辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預算單位構成

九三學社懷化市委預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有九三學社懷化市委本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括單位本級的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數55.55萬元，其中，一般公共預算撥款55.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少3.66萬元，主要原因是公用經費預算減少。

（二）支出預算，2020年年初預算數55.55萬元，其中，主要是工資福利支出16.65萬元，商品和服務支出38.4萬元，資本性支出0.5萬元。支出較去年減少3.66萬元，主要原因是辦公費支出減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

 2020年一般公共預算撥款收入為55.55萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為55.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資8.76萬元、津貼補貼5.41萬元、辦公費5.75萬元、郵電費0.28萬元、差旅費7萬元、會議費2.1元、培訓費3.5萬元、公務接待費1.4萬元、勞務費2.00萬元、工會經費1.68萬元、福利費0.44萬元、其他交通費用3.43萬元、其他商品和服務支出10.82萬元、辦公設備購置費0.5萬元等日常公用經費；

（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

  2020年九三學社部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.48萬元，其中，公務接待費0.98萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少（或增加）4.18萬元，下降48.27%，主要因為厲行節約，嚴格控制三公經費開支。

（二）機關運行經費

 2020年九三學社部門機關運行經費一般公共預算撥款38.4萬元，比2019年預算數增加4.97萬元，提高15.41%。主要因為重點課題調研預算經費增加4.97萬元。主要用于：辦公費支出5.75萬元；郵電費支出0.28萬元；差旅費支出7萬元；會議費支出，2.1萬元；培訓費支出3.5萬元；公務接待費支出，1.4萬元；勞務費支出2萬元；工會經費支出1.68萬元；福利費支出0.44萬元；其他交通費用支出3.43萬元；其他商品和服務支出10.82萬元。

（三）政府采購情況

   2020年九三學社懷化市委員會政府采購預算總額1萬元，其中，政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出55.55萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中工資福利支出16.65萬元，商品和服務支出38.4萬元，資本性支出0.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2. 截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

 1.2020年，本部門會議費預算2.1萬元，具體為：九三學社懷化市第五屆委員會第六次全體會議，預計參會人數160人，預算1.6萬元；九三學社懷化市委五屆十六次——十九次市委會議，每次參會人數20人，預算0.5萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算3.5萬元，具體為：市委委員、基層支社負責人培訓，內容為習近平新時代中國特色社會主義思想、中共十九屆四中全會精神、九三學社章程、九三學社社史等，預計參訓人數20人，預算1.5萬元；社員思想建設培訓，以九三學社創建75周年為契機，做好政治引領。內容為習近平新時代中國特色社會主義思想、九三學社社史，預計參訓人數200人，預算2萬元。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算，

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

九三學社懷化市委2020年度部門預算公開說明