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一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨。九三學(xué)社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢(shì)，廣泛開展社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

九三學(xué)社懷化市委作為一級(jí)部門預(yù)算單位。

九三學(xué)社懷化市委為正處級(jí)行政全額撥款單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：分別是辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

九三學(xué)社懷化市委預(yù)算只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有九三學(xué)社懷化市委本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括單位本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)55.55萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款55.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少3.66萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)55.55萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出16.65萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出38.4萬(wàn)元，資本性支出0.5萬(wàn)元。支出較去年減少3.66萬(wàn)元，主要原因是辦公費(fèi)支出減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 2020年一般公共預(yù)算撥款收入為55.55萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為55.55萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資8.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼5.41萬(wàn)元、辦公費(fèi)5.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.28萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.1元、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.68萬(wàn)元、福利費(fèi)0.44萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.43萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.82萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.5萬(wàn)元等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2020年九三學(xué)社部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.48萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少（或增加）4.18萬(wàn)元，下降48.27%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2020年九三學(xué)社部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款38.4萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加4.97萬(wàn)元，提高15.41%。主要因?yàn)橹攸c(diǎn)課題調(diào)研預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加4.97萬(wàn)元。主要用于：辦公費(fèi)支出5.75萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出0.28萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出7萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出，2.1萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，1.4萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出2萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.68萬(wàn)元；福利費(fèi)支出0.44萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出3.43萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出10.82萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

   2020年九三學(xué)社懷化市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出55.55萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中工資福利支出16.65萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出38.4萬(wàn)元，資本性支出0.5萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，截至2019年12月31日，本部門無(wú)車輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2. 截至2020年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

 1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.1萬(wàn)元，具體為：九三學(xué)社懷化市第五屆委員會(huì)第六次全體會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)160人，預(yù)算1.6萬(wàn)元；九三學(xué)社懷化市委五屆十六次——十九次市委會(huì)議，每次參會(huì)人數(shù)20人，預(yù)算0.5萬(wàn)元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，具體為：市委委員、基層支社負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，內(nèi)容為習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、中共十九屆四中全會(huì)精神、九三學(xué)社章程、九三學(xué)社社史等，預(yù)計(jì)參訓(xùn)人數(shù)20人，預(yù)算1.5萬(wàn)元；社員思想建設(shè)培訓(xùn)，以九三學(xué)社創(chuàng)建75周年為契機(jī)，做好政治引領(lǐng)。內(nèi)容為習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、九三學(xué)社社史，預(yù)計(jì)參訓(xùn)人數(shù)200人，預(yù)算2萬(wàn)元。

3.2020年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算，

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

九三學(xué)社懷化市委2020年度部門預(yù)算公開說(shuō)明