九三學(xué)社懷化市委員會(huì)2018年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  九三學(xué)社懷化市委員會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  九三學(xué)社懷化市委員會(huì)2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  九三學(xué)社懷化市委員會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、2018年部門(mén)決算表

二、九三學(xué)社懷化市委2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

第一部分

九三學(xué)社懷化市委員會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)，同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨，九三學(xué)社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢(shì)，廣泛開(kāi)展社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。九三學(xué)社懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科。

（二）決算單位構(gòu)成。九三學(xué)社懷化市委2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：九三學(xué)社懷化市委本級(jí)。

第二部分

九三學(xué)社懷化市委員會(huì)2018年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部分

九三學(xué)社懷化市委員會(huì)

2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)決算單位本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收、支總計(jì)75.14萬(wàn)元，與上年決算數(shù)比較增加了5.94萬(wàn)元。主要原因是主委辦公及市委公用設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入74.71萬(wàn)元，其中：本年度財(cái)政撥款收入是74.71萬(wàn)元，占收入的100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年支出72.05萬(wàn)元，基本支出72.05萬(wàn)元，占總支出的100%：其中民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出66.1萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出5.95萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)75.14萬(wàn)元，與上年決算數(shù)比較增加了5.94萬(wàn)元。主要原因是主委辦公及市委公用設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度支出72.05萬(wàn)元，與上年相比增加了3.28萬(wàn)元，增減率4.77%。主要原因是增加了其他商品和服務(wù)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度支出72.05萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出72.05萬(wàn)元，占比100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

財(cái)政撥款支出65.09萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比增加了9.16萬(wàn)元，主要原因是追加了預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）

財(cái)政撥款支出1.01萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比增加了1.01萬(wàn)元，主要原因是追加了預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

財(cái)政撥款支出5.95，與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比增加了5.95萬(wàn)元，主要原因是追加了預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出72.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33.06萬(wàn)元，占比45.92%；公用經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元，占比54.08%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額9.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是1.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待是1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度決算比預(yù)算減少了7.9萬(wàn)元，其中公務(wù)接待減少2.9萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行減少5.00萬(wàn)元，原因是根據(jù)政策規(guī)定減壓三公經(jīng)費(fèi)支出。

本部門(mén)2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是1.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待是1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年決算4.12萬(wàn)元相比減少2.72萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待減少2.72萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)政策規(guī)定減壓三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。車(chē)輛購(gòu)置為0輛，保有量是0輛，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，公務(wù)接待批次28次，接待人數(shù)是310人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度無(wú)政府性基金。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九三學(xué)社懷化市委嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和中共湖南省委“九項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)算執(zhí)行情況良好。自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.76萬(wàn)元，比2017年增加4.37萬(wàn)元，增減率13.08%。主要原因是：辦公室維修費(fèi)、差旅費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)6.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.54萬(wàn)元、維修費(fèi)1.08萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.51萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.81萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.01萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車(chē)購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

附件

九三學(xué)社懷化市委員會(huì)2018年度部門(mén)決算

九三學(xué)社懷化市委2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告