一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學(xué)社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢，廣泛開展社會服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

九三學(xué)社懷化市委作為一級部門預(yù)算單位。

九三學(xué)社懷化市委為正處級行政全額撥款單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：分別是辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

九三學(xué)社懷化市委預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有九三學(xué)社懷化市委本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括單位本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)59.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款59.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少2.88萬元，主要原因是2019年無機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)59.21萬元，其中，主要是工資福利支出24.94萬元，商品和服務(wù)支出33.27萬元，資本性支出1萬元。支出較去年減少2.88萬元，主要原因是工資福利支出減少0.06萬元，商品和服務(wù)支出減少1.82萬元，資本性支出減少1萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2019年，九三學(xué)社懷化市委一般公共預(yù)算撥款收入為59.21萬元，包括全市194名九三學(xué)社社員履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商等職能時所發(fā)生的專題調(diào)研費、差旅費、車輛租賃費以及座談會會議經(jīng)費支出，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為59.21萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資11.63萬元、津貼補貼7.99萬元、獎金0.97萬元、職工基本醫(yī)療保險費用2.00萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.35萬元，其他社會保障繳費1.00萬元、辦公費7.00萬元、郵電費0.50萬元、差旅費5.15萬元、會議費2.50元、培訓(xùn)費2.50萬元、公務(wù)接待費2.00萬元、勞務(wù)費2.00萬元、工會經(jīng)費1.23萬元、福利費0.58萬元、其他交通費用4.81萬元、其他商品和服務(wù)支出5.00萬元、辦公設(shè)備購置費1.00萬元等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年九三學(xué)社一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.66萬元，其中，公務(wù)接待費3.66萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降6.88%，主要因為公務(wù)接待費壓減。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年九三學(xué)社機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款33.27萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1.82萬元，下降5.19%，主要因為差旅費、公務(wù)接待費、其他交通費用減少。主要用于：辦公費支出，7萬元；郵電費支出，0.5萬元；差旅費支出，5.15萬元；會議費支出，2.5萬元；培訓(xùn)費支出，2.5萬元；公務(wù)接待費支出，2萬元；勞務(wù)費支出，2萬元；工會經(jīng)費支出，1.23萬元；福利費支出，0.58萬元；其他交通費用支出，4.81萬元；其他商品和服務(wù)支出，5萬元。

（三）政府采購情況

2019年九三學(xué)社政府采購預(yù)算總額1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出59.21萬元，其中工資福利支出24.94萬元，商品和服務(wù)支出33.27萬元，資本性支出1萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

預(yù)計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

九三學(xué)社懷化市委2019年度部門預(yù)算公開說明