一、部門基本概況

（一）部門職責

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學社懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。并發揮智力密集、人才薈萃的優勢，廣泛開展社會服務。

（二）機構設置情況

九三學社懷化市委作為一級部門預算單位。

九三學社懷化市委為正處級行政全額撥款單位，內設機構2個：分別是辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預算單位構成

九三學社懷化市委預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有九三學社懷化市委本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括單位本級的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數59.21萬元，其中，一般公共預算撥款59.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少2.88萬元，主要原因是2019年無機關事業單位養老保險繳費預算。

（二）支出預算，2019年年初預算數59.21萬元，其中，主要是工資福利支出24.94萬元，商品和服務支出33.27萬元，資本性支出1萬元。支出較去年減少2.88萬元，主要原因是工資福利支出減少0.06萬元，商品和服務支出減少1.82萬元，資本性支出減少1萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2019年，九三學社懷化市委一般公共預算撥款收入為59.21萬元，包括全市194名九三學社社員履行參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商等職能時所發生的專題調研費、差旅費、車輛租賃費以及座談會會議經費支出，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為59.21萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資11.63萬元、津貼補貼7.99萬元、獎金0.97萬元、職工基本醫療保險費用2.00萬元、公務員醫療補助繳費1.35萬元，其他社會保障繳費1.00萬元、辦公費7.00萬元、郵電費0.50萬元、差旅費5.15萬元、會議費2.50元、培訓費2.50萬元、公務接待費2.00萬元、勞務費2.00萬元、工會經費1.23萬元、福利費0.58萬元、其他交通費用4.81萬元、其他商品和服務支出5.00萬元、辦公設備購置費1.00萬元等日常公用經費；

（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年九三學社一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為8.66萬元，其中，公務接待費3.66萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少0.64萬元，下降6.88%，主要因為公務接待費壓減。

（二）機關運行經費

2019年九三學社機關運行經費一般公共預算撥款33.27萬元，比2018年預算數減少1.82萬元，下降5.19%，主要因為差旅費、公務接待費、其他交通費用減少。主要用于：辦公費支出，7萬元；郵電費支出，0.5萬元；差旅費支出，5.15萬元；會議費支出，2.5萬元；培訓費支出，2.5萬元；公務接待費支出，2萬元；勞務費支出，2萬元；工會經費支出，1.23萬元；福利費支出，0.58萬元；其他交通費用支出，4.81萬元；其他商品和服務支出，5萬元。

（三）政府采購情況

2019年九三學社政府采購預算總額1萬元，其中，政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出59.21萬元，其中工資福利支出24.94萬元，商品和服務支出33.27萬元，資本性支出1萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

預計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

九三學社懷化市委2019年度部門預算公開說明