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第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計90.89萬元。與上年相比，增加17.63萬元，增長19.39%，主要是因為黨派物業管理費由本單位列支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計89.52萬元，其中：財政撥款收入89.52萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計87.78萬元，其中：基本支出87.78萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計90.89萬元，與上年相比，增加17.63萬元，增長19.39%，主要是因為黨派物業管理費由本單位列支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出87.78萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加15.89萬元，增長22.1%，主要是因為黨派物業管理費由本單位列支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出87.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出80.39萬元，占91.58%；社會保障和就業（類）支出6.05萬元，占6.89%;衛生健康（類）支出1.34萬元，占1.53%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為79.85萬元，支出決算數為87.78萬元，完成年初預算的109%，其中：

1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。

年初預算為79.47萬元，支出決算為80.39萬元，完成年初預算的101.16%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：追加預算。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0.38萬元，支出決算為3.38萬元，完成年初預算的889.47%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：春節一次性生活補助未納入預算。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.67萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：財政統籌資金。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.34萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：財政統籌資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出87.78萬元，其中：人員經費33.38萬元，占基本支出的38.03%%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費；公用經費54.41萬元，占基本支出的61.97%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.06萬元，支出決算為0.23萬元，完成預算的3.8%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為2.56萬元，支出決算為0.23萬元，完成預算的8.98%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費開支和疫情影響減少了公務往來，與上年相比減少1.07萬元，減少82.3%,減少的主要原因是嚴格控制三公經費開支和疫情影響減少了公務往來。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.23萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.23萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓21人次，主要是民主監督民主調研公務活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，中國農工民主黨懷化市委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出54.41萬元，比年初預算數增加14.61 萬元，增長36.7%。主要原因是：增加了物業管理費。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.06萬元，用于召開五屆八次市委會議，人數16人，內容為傳達學習農工黨湖南省委八屆四次全會精神、審議農工黨懷化市委2019年度先進集體和先進個人名單、審議農工黨懷化市委2020年重點工作安排；會議費0.7萬元，用于召開2019年度總結表彰大會，人數73人，內容為傳達農工黨湖南省委八屆四次全會精神、農工黨懷化市委主委向明同志作《農工黨懷化市委2019年工作報告》；會議費0.09萬元，用于召開農工黨湖南省委會赴懷調研座談會，人數21人，內容為懷化市政協副主席、農工黨懷化市委會主委向明介紹調研來意并作綜合情況匯報、骨干黨員發言、湖南省政協副主席、農工黨湖南省委會主委張灼華作講話；會議費0.1萬元，用于召開農工黨懷化市委會2020年離退休黨員重陽節座談會會議，人數30人，內容為周碧波作農工黨懷化市委會2020年工作匯報、離退休農工黨黨員座談交流；開支培訓費3萬元，用于開展提升農工黨黨員整體素質培訓，人數40人，內容為思想政治、參政議政、公文寫作；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門2020年按財政局要求認真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件中國農工民主黨懷化委員會

2020年部門整體績效報告