發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 17:41 信息來源：市財(cái)政局
附件1
中國(guó)農(nóng)工民主黨懷化市委員會(huì)
2021年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
中國(guó)農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級(jí)知識(shí)分子為主，由一部分社會(huì)主義勞動(dòng)者、社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛國(guó)者組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中，同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。農(nóng)工黨懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)農(nóng)工民主黨懷化市委員會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、參政議政宣傳科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年中國(guó)農(nóng)工民主黨懷化市委員會(huì)預(yù)算編制范圍的包括：中國(guó)農(nóng)工民主黨懷化市委員會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)65.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款65.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少14.54萬元，主要原因是2020年度由我單位承擔(dān)物業(yè)管理費(fèi)的收支，2021年度已移交其他黨派。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)65.31萬元，其中，主要是工資福利支出15.47萬元、商品和服務(wù)支出49.84萬元。支出較去年減少14.54萬元，主要原因是較少了物業(yè)管理費(fèi)開支。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為65.31萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為20.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資8.63萬元、津貼補(bǔ)貼5.42萬元、辦公費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.3萬元、福利費(fèi)0.43萬元、其他交通費(fèi)用2.03萬元、其他商品和服務(wù)支出0.88萬元；
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：換屆經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于農(nóng)工黨懷化市第六次代表大會(huì)換屆支出等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于民主監(jiān)督、民主調(diào)研等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年中國(guó)農(nóng)工民主黨懷化市委員會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.46萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.31萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.15萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降10%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年中國(guó)農(nóng)工民主黨懷化市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款4.84萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少49.96萬元，下降91.17%，主要因?yàn)槲飿I(yè)管理費(fèi)開支減少及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出說明。主要用于：辦公費(fèi)支出，0.2萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，1.3萬元；福利費(fèi)支出，0.43萬元；其他交通費(fèi)用支出，2.03萬元；其他商品和服務(wù)支出，0.88萬元。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年中國(guó)農(nóng)工民主黨懷化市委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出65.31萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出45萬元，其中換屆經(jīng)費(fèi)15萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)30萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2021年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
