2019年度農(nóng)工懷化市委部門決算

目錄

第一部分 農(nóng)工懷化市委概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

一、2019年部門決算表

二、農(nóng)工懷化市委2019年整體支出績效自評報告 

第一部分

農(nóng)工懷化市委概況

一、 部門職責(zé)

中國農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者和擁護社會主義的愛國者組成的，具有政治聯(lián)盟特點的中國特色社會主義參政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中，同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。農(nóng)工黨懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。農(nóng)工懷化市委內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科

（二）決算單位構(gòu)成。農(nóng)工懷化市委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：農(nóng)工懷化市委本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算單位本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計73.26萬元。與2018年相比，增加2.08萬元，增長（減少）2.92%，主要是因為人員經(jīng)費中工資和獎金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計73.26萬元，其中：財政撥款收入73.26萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計71.89萬元，其中：基本支出71.89萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計73.26萬元，與2018年相比，增加1.46萬元,增長2.03%，主要是因為人員經(jīng)費中工資和獎金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出71.89萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加2.32萬元，增長3.33%，主要是因為人員經(jīng)費中工資和獎金增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出71.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出62.68萬元，占87.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.55萬元，占10.5%；衛(wèi)生健康（類）支出1.66萬元，占2.3%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為58.43萬元，支出決算數(shù)為71.89萬元，完成年初預(yù)算的123.04%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為58.05萬元，支出決算為62.68萬元，完成年初預(yù)算的107.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算影響。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0.38萬元，支出決算為4.06萬元，完成年初預(yù)算的1068.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算影響。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位部分養(yǎng)老保險由財政管理。

4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位部分養(yǎng)老保險由財政管理。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出71.89萬元，其中：人員經(jīng)費44.39萬元，占基本支出的61.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費27.5萬元，占基本支出的38.25%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.66萬元，支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算的15.01%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.66萬元，支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算的35.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格三公經(jīng)費預(yù)算開支，與上年相比增加0.8萬元，增長160%,增長的主要原因是一是基數(shù)較小；二是必要的民主監(jiān)督及調(diào)研活動接待增多。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公車，不開支此費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.3萬元，占15.01%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元；因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.3萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓101人次，主要是民主監(jiān)督和調(diào)研活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車運行維護費支出決算為0萬元。

4、公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2019年度無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門2019年按財政局要求認(rèn)真開展落實績效管理工作，切實完成年度績效目標(biāo)和績效評價工作。自評報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出27.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.15萬元，降低15.77%。主要原因是：一般公共預(yù)算開支有壓減及辦公費開支減少。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.05萬元，用于召開農(nóng)工黨懷化市五屆三次黨員大會，內(nèi)容為會議場地費、與會人員住宿就餐費等；會議費0.13萬元，用于召開農(nóng)工黨懷化市五屆七次市委會議，人數(shù)33人，內(nèi)容為會議加班餐；開支培訓(xùn)費1.3萬元，用于開展2019年骨干黨員培訓(xùn)，人數(shù)23人，內(nèi)容為蘇州大學(xué)辦培訓(xùn)班開支；培訓(xùn)費0.12萬元，內(nèi)容為購買第五批全國干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)教材費，人數(shù)3人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車維護費等。 

（二）“三公”經(jīng)費。納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

2019年度農(nóng)工懷化市委部門決算

農(nóng)工懷化市委2019年整體支出績效自評報告