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      農工黨懷化市委2020年度部門預算公開說明

      發布時間:2020-02-07 09:54 信息來源:市財政局

      農工黨懷化市委2020年度部門預算公開說明

      錄:

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      (二)機構設置情況

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預算財政撥款支出情況

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

      (二)機關運行經費

      (三)政府采購情況

      (四)預算績效管理情況

      (五) 國有資產占用情況

      (六)一般性支出情況

      七、專業名詞解釋

      八、公開附表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般預算支出表

      6.一般預算基本支出表

      7.三公經費預算表

      8.政府性基金支出表


      一、部門基本概況     

      (一)部門職責

      中國農工民主黨是以醫藥衛生、人口資源和生態環境領域高中級知識分子為主,由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的,具有政治聯盟特點的中國特色社會主義參政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中,同中國共產黨通力合作的親密友黨。農工黨懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。

      (二)機構設置情況

      農工黨懷化市委為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室、參政議政宣傳科。

      二、部門預算單位構成

      納入2020年農工黨懷化市委部門預算編制范圍的預算單位包括:農工黨懷化市委只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有農工黨懷化市委本級。

      三、部門收支總體情況

      2020年部門預算單位本級的匯總情況。

      (一)收入預算,2020年年初預算數79.85萬元,其中,一般公共預算撥款79.85萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年增加21.42萬元,主要原因是工資福利支出減少0.23萬元,商品和服務支出增加22.15萬元(新增民主黨派辦公樓物業管理費15萬元),資本性支出減少0.5萬元。

      (二)支出預算,2020年年初預算數79.85萬元,其中,主要是工資福利支出24.55萬元,商品和服務支出54.8萬元,資本性支出0.5萬元。支出較去年增加21.42萬元,主要原因是工資福利支出減少0.23萬元,商品和服   務支出增加22.15萬元(新增民主黨派辦公樓物業管理費15萬元),資本性支出減少0.5萬元。

      (三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。(公開表格附后)

      四、一般公共預算財政撥款支出情況

      2020年,農工黨懷化市委一般公共預算撥款收入為79.85萬元,包含全市463名農工黨黨員全年開展參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商等活動,專題調研、差旅費、其他調研、座談會議、辦公經費以及民主黨派辦公樓物業費等支出。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2020年年初預算數64.85萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資12.29萬元、津貼補貼7.99萬元、獎金1.02萬元、公務員醫療補助繳費2.25萬元、其他社會保障繳費1萬元、辦公費5.75萬元、郵電費0.3萬元、差旅費7萬元、會議費2.3萬元、培訓費3.5萬元,公務接待1.5萬元、勞務費1.5萬元、工會經費1.75萬元、福利費0.61萬元、其他交通費用4.21萬元、其他商品和服務支出11.38萬元、辦公設備購置0.5萬元等經費。

      (二)項目支出:2020年年初預算為15萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:民主黨派辦公樓物業費支出15萬元,主要用于民主黨派辦公樓物業管理、辦公樓基礎設施的修繕等開支。

      五、政府性基金支出

      2020年無政府性基金支出。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

      2020年農工黨懷化市委部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.06萬元,其中,公務接待費2.56萬元,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費3.5萬元、因公出國(境)經費0.00萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少2.6萬元,下降30%,主要因為厲行節約,公務接待費減少1.1萬元,公務用車運行經費減少1.5萬元。

      (二)機關運行經費

      2020年農工黨懷化市委機關運行經費一般公共預算撥款39.8萬元,比2019年預算數增加7.15萬元,提高21.89%。主要因為商品和服務支出增加,主要用于:辦公費支出5.75萬元;郵電費支出0.3萬元;差旅費支出7萬元;會議費支出2.3萬元;培訓費支出3.5萬元;公務接待費支出1.5萬元;勞務費支出1.5萬元;工會經費支出1.75萬元;福利費支出0.61萬元;其他交通費用支出4.21萬元;其他商品和服務支出11.38萬元。

      (三)政府采購情況

      2020年農工黨懷化市委市政府采購預算總額0.5萬元,其中,政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出79.85萬元,其中工資福利支出24.55萬元,商品和服務支出54.8萬元,資本性支出0.5萬元,全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目1個,涉及項目支出15萬元。

      (五)國有資產占用使用情況

      1、截至20191231日,本部門無車輛,無50萬元以上的專用設備。

      2、預計2020年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

      (六)一般性支出情況

      1、2020年,本部門會議費預算2.3萬元,具體為:年度總結表彰會議,內容為農工黨懷化市委員會2020年度總結表彰大會,預計參會人數150人,預算2萬元;市委會議,內容為農工黨懷化市委委員會議,預計參會人數100人,預算0.3萬元。

      2、2020年,本部門培訓費預算3.5萬元,具體為:黨員培訓,內容為中共十九屆四中全會精神、農工黨黨章、黨史等,預計人數100人,預算2萬元;組織建設培訓,內容為中共十九屆四中全會精神、參政履職等,預計人數60人,預算1.5萬元。

      32020年,本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算5萬元,具體為:中國農工民主黨成立90周年系列慶祝活動,預算5萬元。

      七、專業名詞解釋

      1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      農工黨懷化市委2020年度部門預算公開說明

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