農(nóng)工黨懷化市委員會(huì)2018年度部門決算

目錄

第一部分  農(nóng)工黨懷化市委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  農(nóng)工黨懷化市委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  農(nóng)工黨懷化市委2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、農(nóng)工黨懷化市委2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、2018年部門決算表

第一部分

農(nóng)工黨懷化市委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

中國(guó)農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級(jí)知識(shí)分子為主，由一部分社會(huì)主義勞動(dòng)者、社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛國(guó)者組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中，同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。農(nóng)工黨懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。農(nóng)工懷化市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、參政議政宣傳科

（二）決算單位構(gòu)成。農(nóng)工懷化市委2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：農(nóng)工懷化市委本級(jí)。

第二部分

農(nóng)工黨懷化市委員會(huì)

2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分

農(nóng)工黨懷化市委員會(huì)

2018年度部門決算情況說(shuō)明

2018年部門決算單位本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度收、支總計(jì)71.18萬(wàn)元，與上年度相比，增加3.91萬(wàn)元，增減率5.2%，主要原因是增加民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)和人員工資調(diào)增。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入71.18萬(wàn)元，其中：本年度財(cái)政撥款收入是71.18萬(wàn)元，占收入的100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年支出69.8萬(wàn)元，基本支出69.8萬(wàn)元，占總支出的100%；其中工資福利支出31.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出33.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.33萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)71.18萬(wàn)元，與上年度相比，增加3.91萬(wàn)元，增減率5.2%，主要原因是增加民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)和人員工資調(diào)增。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出69.8萬(wàn)元，與上年度相比，減少5.29萬(wàn)元，增減率7.04%，主要原因是本年度減少了工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度支出69.8萬(wàn)元，基本支出占100%。其中：工資福利支出31.96萬(wàn)元，占45.79%；商品和服務(wù)支出33.52萬(wàn)元，占48%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.33萬(wàn)元，占6.21%。與上年度相比，減少5.29萬(wàn)元，增減率7.04%，主要原因是本年度減少了工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出69.8萬(wàn)元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

本年度決算支出62.64萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加了3.64萬(wàn)元，主要是年中追加了預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

本年度決算支出6.9萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比，主要是年中追加了預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

本年度決算支出0.26萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少了0.12萬(wàn)元，主要是因?yàn)榻Y(jié)余了部分資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.28萬(wàn)元，占比51.99%；公用經(jīng)費(fèi)33.52萬(wàn)元，占比48.01%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出是9.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待是4.3萬(wàn)元，公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度決算比預(yù)算減少了8.8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待減少3.8萬(wàn)元，公車運(yùn)行減少5.00萬(wàn)元，原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

本部門2018年決算的“三公”經(jīng)費(fèi)是0.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待是0.5萬(wàn)元，公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；2017年決算的“三公”經(jīng)費(fèi)是1.77萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待是1.77萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年決算比上年減少1.27萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待減少1.27萬(wàn)元，原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,減少了公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門2018年度決算的“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。車輛購(gòu)置為0輛，保有量是0輛，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，公務(wù)接待批次5次，接待人數(shù)是55人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

農(nóng)工黨懷化市委嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和中共湖南省委“九項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)算執(zhí)行情況良好。績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.52萬(wàn)元，比2017年增加4.52萬(wàn)元，增減率15.74%。主要原因是：差旅費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)3.74萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.67萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.83萬(wàn)元、福利費(fèi)0.56萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.87萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.27萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.76萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

農(nóng)工黨懷化市委員會(huì)2018年度部門決算

農(nóng)工黨懷化市委2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告