農工黨懷化市委員會2018年度部門決算

目錄

第一部分  農工黨懷化市委概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  農工黨懷化市委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  農工黨懷化市委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、農工黨懷化市委2018年度部門整體支出績效評價報告

二、2018年部門決算表

第一部分

農工黨懷化市委員會概況

一、部門職責

中國農工民主黨是以醫藥衛生、人口資源和生態環境領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的，具有政治聯盟特點的中國特色社會主義參政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中，同中國共產黨通力合作的親密友黨。農工黨懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。農工懷化市委內設機構包括：辦公室、參政議政宣傳科

（二）決算單位構成。農工懷化市委2018年部門決算匯總公開單位構成包括：農工懷化市委本級。

第二部分

農工黨懷化市委員會

2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分

農工黨懷化市委員會

2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算單位本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計71.18萬元，與上年度相比，增加3.91萬元，增減率5.2%，主要原因是增加民主監督經費和人員工資調增。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入71.18萬元，其中：本年度財政撥款收入是71.18萬元，占收入的100%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年支出69.8萬元，基本支出69.8萬元，占總支出的100%；其中工資福利支出31.96萬元，商品和服務支出33.52萬元，對個人和家庭的補助支出4.33萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收、支總計71.18萬元，與上年度相比，增加3.91萬元，增減率5.2%，主要原因是增加民主監督經費和人員工資調增。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度支出69.8萬元，與上年度相比，減少5.29萬元，增減率7.04%，主要原因是本年度減少了工資福利支出和對個人和家庭的補助。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度支出69.8萬元，基本支出占100%。其中：工資福利支出31.96萬元，占45.79%；商品和服務支出33.52萬元，占48%；對個人和家庭的補助支出4.33萬元，占6.21%。與上年度相比，減少5.29萬元，增減率7.04%，主要原因是本年度減少了工資福利支出和對個人和家庭的補助。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度財政撥款本年支出69.8萬元，其中：

1、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）

本年度決算支出62.64萬元，與年初預算數相比增加了3.64萬元，主要是年中追加了預算。

2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

本年度決算支出6.9萬元，與年初預算數相比，主要是年中追加了預算。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

本年度決算支出0.26萬元，與年初預算數相比減少了0.12萬元，主要是因為結余了部分資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出69.8萬元，其中：人員經費36.28萬元，占比51.99%；公用經費33.52萬元，占比48.01%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經費總額0.5萬元，其中：公務接待費0.5萬元，公共用車購置及維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度預算的“三公”經費支出是9.3萬元，其中：公務接待是4.3萬元，公共用車購置及維護費5萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年度決算比預算減少了8.8萬元，其中公務接待減少3.8萬元，公車運行減少5.00萬元，原因是根據黨的廉政政策和內部控制制度嚴控“三公”經費支出。

本部門2018年決算的“三公”經費是0.5萬元，其中：公務接待是0.5萬元，公共用車購置及維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元；2017年決算的“三公”經費是1.77萬元，其中：公務接待是1.77萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年決算比上年減少1.27萬元，其中：公務接待減少1.27萬元，原因是根據黨的廉政政策和內部控制制度嚴控“三公”經費支出,減少了公務接待費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度決算的“三公”經費總額0.5萬元，其中：公務接待費0.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元。車輛購置為0輛，保有量是0輛，因公出國（境）團組數及人數為0，公務接待批次5次，接待人數是55人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預算收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

農工黨懷化市委嚴格遵守中央八項規定和中共湖南省委“九項規定”，嚴格預算經費支出項目，嚴格遵守財經紀律，預算執行情況良好。績效自評報告見附件。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出33.52萬元，比2017年增加4.52萬元，增減率15.74%。主要原因是：差旅費增加。其中：辦公費3.74萬元、郵電費0.24萬元、差旅費10.67萬元、培訓費6.92萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1.18萬元、工會經費0.83萬元、福利費0.56萬元、其他交通費用2.87萬元、稅金及附加費用0.27萬元、其他商品和服務支出5.76萬元。

（二）政府采購支出情況。政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

（二）“三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

農工黨懷化市委員會2018年度部門決算

農工黨懷化市委2018年度部門整體支出績效評價報告